Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0119/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 310,05 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 85,99 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | čistenie obrusov | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 40,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | servis kotla | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 710,40 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 998,60 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,59 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 279,67 € | 06.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 546,56 € | 19.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | materiál-šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 113,77 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 765,78 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | servis M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 121,50 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | revízia plynu | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 1 422,00 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 138,36 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 36,00 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 21,30 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 52,22 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 179,76 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 720,35 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 015,67 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 113,13 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 165,36 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,48 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | prístrešok na nádoby šj | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 420,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |