Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0029/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 36,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg | Športové gymnázium | 17337020 | ALSKO | 47995165 | 276,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 190,08 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | plynový kotol | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 376,00 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | servis ohrevného pultu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | náhradné diely | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,60 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | pracovný stôl do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 679,20 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 62,40 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | oprava panvice | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | oprava trúby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 139,20 € | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | 3 ks nožov do robota | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 52,82 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | plynová panvica+príslušenstvo+montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 276,80 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | elektrická trojtrúba | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 255,20 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | oprava myčky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 121,20 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | oprava robota v šj+náhr.diely | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 829,38 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | pracovný stôl s posuvnými dverami do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 756,00 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | gastronádoby | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 187,20 € | 12.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/18 | prípojka ku kotlom - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 550,00 € | 24.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | pracovný stôl so zásuvkou a policou | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 607,20 € | 24.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/18 | elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 660,00 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | krájač zeleniny s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 2 160,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/18 | pracovný stôl so zadnou výstuhou, pracovná doska-šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 736,80 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | -550,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/18 | kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,72 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | pomôcky ku krájaču zeleniny | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 842,40 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 130,32 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | umývačka riadu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 070,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | Digestor do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 7 992,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | klimatizačné zariadenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 440,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | vypratanie priestoru chladiaceho skladu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 960,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |