Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/19 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 132,88 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | oprava strúhadla na robote | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 544,80 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | oprava robota RE 22 | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 996,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | pracovný stôl s uztvorenými posuvnými dverami do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 600,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | oprava a prečistenie kotla Kromet | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 050,00 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | fritéza do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 318,80 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | výmena tesnenia dverí a kľučky na konvektomate | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 540,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | oprava kotla Gastrohaal | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 153,10 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 66,20 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | školské stoličky+stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 472,60 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | školské stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 121,40 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | školské stoličky + stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 472,60 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | tabuľa do triedy | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 606,10 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 729,50 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | školské stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 924,00 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | školské stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 780,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | školské stoly + stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 936,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 294,70 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vybavenie učebne IT | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 4 790,85 € | 26.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | čistiace potreby - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 499,70 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | čistiace prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 627,58 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | keramické tabule | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 279,50 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 4 418,45 € | 10.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 1 636,24 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | SBS služby na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 326,40 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | školská agenda 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | aktualizácia školského programu | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |