Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 201,84 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 376,73 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 405,53 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 73,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 310,05 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 127,58 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 304,02 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 401,31 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 61,90 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 156,18 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 116,03 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 474,18 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 521,38 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 133,49 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 613,36 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 291,27 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 446,59 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 202,95 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 220,80 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 603,94 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 130,54 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 334,92 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 624,72 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | technické zabezpečenie na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 90,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 366,24 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 1 300,38 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 609,27 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | oprava auta | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 2 230,34 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | servis W zelený | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 182,62 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | servis Volkswagen-č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 1 065,05 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |