Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 102,00 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/19 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Slovníky pre SJ | Športové gymnázium | 17337020 | VEDA vydavateľstvo SAV | 00166758 | 187,68 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | poplatky za UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | doplatok za služby-zmena Office Internet | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 19,13 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 137,78 € | 01.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | prístup INT | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | stravné poukážky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 3 789,52 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 9 327,70 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 2 697,97 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 516,96 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 693,14 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 146,16 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 239,40 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 523,51 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | oprava žľabov a zvodov | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 4 743,05 € | 18.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 18 920,69 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |