Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0142/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,39 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 49,15 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 6,72 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 32,76 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 52,42 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,74 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,50 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 108,24 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 218,54 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 88,10 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,32 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 69,31 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,67 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,37 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej | Športové gymnázium | 17337020 | Športový klub polície | 00681989 | 266,40 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 941,60 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 819,20 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 840,00 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 151,60 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 930,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 758,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 998,60 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 959,60 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |