Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 60,48 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 397,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,62 € | 27.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 57,12 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 86,40 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 302,70 € | 27.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 694,42 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 1 196,44 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 511,64 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 698,05 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 164,33 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 651,65 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 709,73 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 529,51 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 604,44 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 482,08 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 95,22 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 178,56 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,39 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 665,82 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 75,90 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 34,32 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 431,08 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,50 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 209,79 € | 29.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 77,13 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 240,33 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 88,75 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 914,08 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |