Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0235/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 890,03 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 387,36 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 118,44 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 787,20 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 492,61 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 942,83 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 603,94 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 241,50 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 49,68 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 326,32 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 847,18 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 129,14 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 124,08 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 131,67 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,39 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 104,02 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 954,97 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 265,61 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 548,20 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 265,52 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 172,80 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 146,16 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 610,01 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 218,54 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 187,20 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |