Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0220/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 108,24 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0220/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 270,17 € 10.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0219/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0219/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 996,62 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0218/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 809,74 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0218/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 826,77 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0217/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 607,98 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0217/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 133,49 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0216/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 682,03 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0216/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 58,80 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0215/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 901,38 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0215/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 696,45 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0214/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 59,22 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0214/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 492,35 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0214/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 553,57 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFSJ/0213/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 509,38 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0213/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 168,83 € 03.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0213/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 686,42 € 27.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFSJ/0212/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 693,14 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0212/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 32,76 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0212/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 91,66 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0211/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 699,42 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0211/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 174,42 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0211/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 170,38 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0210/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 103,70 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0210/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 813,72 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0210/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 137,50 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0209/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 172,63 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0209/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 521,38 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0209/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 116,32 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra