Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0198/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 936,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0198/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0197/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 867,54 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0197/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 639,85 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0197/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 61,90 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0196/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 638,49 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0196/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 968,64 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0196/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 401,31 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0195/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 526,46 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 474,18 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0195/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 563,47 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0194/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 722,76 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0194/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 53,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0194/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 820,25 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0193/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 703,18 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0193/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0193/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 968,89 € 04.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0192/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 800,35 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0192/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 479,30 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0191/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 512,68 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0191/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 105,19 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0191/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 985,49 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0190/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 472,42 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0190/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 91,23 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0190/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 444,54 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0189/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 96,94 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0189/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 073,47 € 02.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0189/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 612,81 € 01.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0188/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra