Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0188/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 948,81 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 270,25 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 88,16 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 660,24 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 577,20 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 469,66 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 821,39 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 379,84 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 217,46 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 566,40 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 595,45 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 13,68 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 667,30 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 160,60 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 129,17 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 133,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 610,73 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 526,56 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 164,88 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 111,01 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 539,34 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 53,28 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 619,60 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 817,84 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 461,44 € | 15.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 78,62 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 804,42 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 162,88 € | 15.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,77 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 60,65 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |