Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0178/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 452,81 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0178/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 1 429,61 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0177/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 188,10 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0177/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 122,92 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0177/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 099,61 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0176/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 181,65 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0176/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 60,48 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0176/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 238,64 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0175/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 142,13 € 16.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0175/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 531,99 € 15.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0175/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 351,82 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0174/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 16.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFSJ/0174/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 142,95 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0174/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 171,75 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFSJ/0173/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 990,92 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0173/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 800,23 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0173/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 205,92 € 26.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0172/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 645,72 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0172/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 904,15 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0172/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 2 368,57 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0171/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 677,36 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0171/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 491,39 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0171/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 64,51 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0170/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 980,98 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0170/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 383,85 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0170/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 64,51 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0169/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 404,67 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0169/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 154,85 € 10.10.2018 21.10.2018 Faktúra
DFSJ/0169/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 244,08 € 13.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0168/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 817,09 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra