Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0168/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 47,04 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 360,38 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 781,86 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 140,00 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 304,02 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 848,47 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 079,30 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 113,07 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 127,43 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 003,00 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 123,64 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 67,20 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 441,95 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 163,52 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 767,55 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 43,20 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 251,16 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 573,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 161,03 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 516,96 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 520,29 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 993,59 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,22 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 216,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 721,15 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 884,45 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 240,30 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 338,53 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |