Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0158/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 115,90 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 82,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 362,52 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 328,02 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 145,19 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 328,55 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 489,75 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 220,55 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 153,35 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 6,72 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 309,91 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 882,72 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 49,15 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 641,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 680,13 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 599,81 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 291,52 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 299,38 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 963,92 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 275,02 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 780,82 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 301,39 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 650,59 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 69,02 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 347,65 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 548,77 € | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 95,88 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 101,39 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 300,00 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 657,19 € | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |