Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/20 | nájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 21,26 € | 13.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,82 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 78,43 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,94 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,91 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | nájom +odpočet kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 73,28 € | 28.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 73,24 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | podlahová krytina | Športové gymnázium | 17337020 | STAVREM s.r.o | 50367447 | 695,52 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 516,96 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 693,14 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 146,16 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 239,40 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 523,51 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 700,00 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 774,79 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 640,70 € | 26.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | deratizačné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 824,34 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | montáž terminálu na čipový systém šj | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 275,14 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 12,30 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0215/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 65,76 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 29,10 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 291,90 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 22,20 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 162,48 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | organizačné zabezpečenie volejbalu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | VKP - SPU | 30842883 | 300,00 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | obuv, ošatenie - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 332,12 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra |