Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/20 nákup kosačky + príslušenstvo Športové gymnázium 17337020 ELMONOP 34115463 520,50 € 14.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0237/19 oprava klimatizácie - M Športové gymnázium 17337020 M.P.A., 35770554 60,00 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0134/20 vymaľovanie telocvične Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 3 973,60 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 695,40 € 02.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0051/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 176,40 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 266,40 € 07.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0290/17 prečistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 150,00 € 13.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0026/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 138,00 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 150,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 výmena časti kanalizácie - ŠJ Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 960,00 € 23.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 prečistenie kanalizácie s monitoringom Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 454,80 € 08.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 162,00 € 21.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0076/17 čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0250/17 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0064/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0042/19 čistenie a kontrola komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 kontrola a čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0055/20 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 05.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0268/17 servis Starjet Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 131,18 € 24.10.2017 26.10.2017 Faktúra
DFBV/0098/18 reťazová píla, olej Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 432,18 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0177/19 kryt koša kosačky Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 207,32 € 21.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 krovinorez Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 577,01 € 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 oprava kosačky Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 295,91 € 09.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFSJ/0004/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 352,52 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0018/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 235,18 € 15.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0019/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 115,32 € 10.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0277/19 školské stoly a stoličky Športové gymnázium 17337020 ŠKOLEX 31396763 2 441,88 € 24.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 SBS služby na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 ARES SECURITY s.r.o 35874368 326,40 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0189/18 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 4 418,45 € 10.08.2018 21.08.2018 Faktúra