Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 1 636,24 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | overenie váh | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 111,60 € | 15.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | tlačivá - poukážky | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 99,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | tlačivá - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 40,00 € | 05.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | šeky na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 72,00 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | vyhotovenie šekových lístkov | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 36,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | koberec do miestnosti plávania | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 220,91 € | 30.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | koberec do miestnosti ZB II. | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 202,76 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | koberce | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 1 090,37 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | dodávka a montáž podlahovej krytiny | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 2 401,97 € | 20.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | odvoz odpadu-Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 131,11 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 180,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | inzercia v novinách BN | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 180,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | inzercia v novinách BN | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | inzercia do novín | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 601,20 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | stavebné práce podľa zákazky | Športové gymnázium | 17337020 | SMM | 50986121 | 21 306,83 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | vyhotovenie športovej výstroje pre trénerov školy | Športové gymnázium | 17337020 | FUTBALSHOP | 35042681 | 3 235,33 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/18 | materiálno-spotrebné normy pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Ballux, s.r.o | 46065385 | 145,60 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 192,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | služby technika BTS | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | služby BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | služby technika BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |