Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0409/19 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 16.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0085/20 služby BTS a PO Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 10.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 služby BTS a PO Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 01.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0288/19 Župný športový deň Športové gymnázium 17337020 Alexander Štefuca 10248336 800,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0036/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 49,00 € 10.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0040/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 70,00 € 17.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0067/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 70,00 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0035/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 309,60 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0107/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 587,52 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0114/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 166,32 € 02.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0061/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 800,04 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0062/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 661,68 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0111/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 660,36 € 25.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 968,64 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 208,44 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0073/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 468,48 € 17.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0211/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 699,42 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0268/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 129,96 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0016/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 259,92 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 vybavenie do šj Športové gymnázium 17337020 BMP 34900594 482,40 € 22.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 taniere, príbor - šj Športové gymnázium 17337020 BMP 34900594 421,00 € 08.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0264/19 "Župný deň" - medaile Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 900,44 € 12.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 plakety -" naj športovec 2019" Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 617,72 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 figúrky - Naj športovec 2019 Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 80,89 € 29.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 86,40 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 216,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 03.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 27.06.2017 03.07.2017 Faktúra