Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0274/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 591,85 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 340,53 € | 17.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 201,84 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 376,73 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 405,53 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 73,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 310,05 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 127,58 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 304,02 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 401,31 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 61,90 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 156,18 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 116,03 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 474,18 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 521,38 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 133,49 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 613,36 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 291,27 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 446,59 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 202,95 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 220,80 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 603,94 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 130,54 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 334,92 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 624,72 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | pletivo-napínací drôt | Športové gymnázium | 17337020 | Kovovýroba - Stanislav Leška | 37174304 | 374,72 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Mitech Slovakia | 36559652 | 244,37 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | šatňové lavičky | Športové gymnázium | 17337020 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 675,00 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | prenájom areálu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slov.technická univerzita | 20208455 | 2 500,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 350,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |