Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0035/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 309,60 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0023/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 28,82 € 13.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 15.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0003/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 15.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0018/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 235,18 € 15.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 oprava plynového potrubia v šj Športové gymnázium 17337020 HOMOLA 32741936 589,50 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 352,52 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0032/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 687,54 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 čistiareň Športové gymnázium 17337020 MA DEVELOPMENT 44140169 91,80 € 17.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0033/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 212,04 € 17.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 40,56 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0027/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 43,91 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0028/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SLOVEX Štefan Vacula 43287247 108,00 € 20.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0029/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 198,49 € 20.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0041/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 20.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 150,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 102,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0021/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 503,76 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0024/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 151,80 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0030/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,58 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0037/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 157,46 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 úprava stránky Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 250,00 € 24.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 189,47 € 26.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 oprava auta Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 2 230,34 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0026/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 320,46 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 tlačivá - poukážky Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 99,00 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 sklenárstvo - sklo na stoly šj Športové gymnázium 17337020 Sklenárstvo-Kráľovič 30143361 182,40 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 666,48 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra