Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,20 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,75 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 127,58 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 176,40 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 165,36 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,48 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | prístrešok na nádoby šj | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 420,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | monitory, zdroj, | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 518,47 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 104,46 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,70 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | pracovný stôl do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 679,20 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 196,80 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 92,27 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 26,40 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | servis EZS | Športové gymnázium | 17337020 | ELSTER AM | 41164067 | 417,60 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 05.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 490,25 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 398,82 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vybavenie kuchyne šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 317,12 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 959,60 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |