Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0061/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,97 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | nájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 24,46 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 805,32 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 468,29 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 51,86 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 266,40 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | DORSA | 47874155 | 70,00 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | knihy | Športové gymnázium | 17337020 | CBS s.r.o | 36754749 | 550,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 313,16 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 73,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 65,27 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 194,54 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 1,18 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 242,05 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 593,26 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 146,65 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 605,67 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 828,86 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 447,48 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -6,12 € | 13.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |