Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/17 | lyžiarsky výcvik | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 4 123,00 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 248,40 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 610,14 € | 21.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 412,80 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 339,93 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,68 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | zapojenie projektora | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 84,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | autobusová doprava na LV | Športové gymnázium | 17337020 | BEKAPE | 35722495 | 527,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 132,94 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 151,82 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | revízia víťahu | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 66,20 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 047,05 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 341,42 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 472,50 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 696,07 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 440,98 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 911,52 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 161,76 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 455,19 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 85,68 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 147,00 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 80,30 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 87,20 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 163,22 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 156,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |