Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/17 | odvoz odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 33,00 € | 03.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 422,64 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 812,01 € | 03.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | plynový kotol | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 376,00 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 216,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 05.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 933,64 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 151,60 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 930,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 92,46 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 618,70 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 259,39 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 45,60 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,14 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,66 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 475,57 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 108,11 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/17 | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 034,95 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0112/17 | doúčtovanie publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 2,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 73,04 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | servis ohrevného pultu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra |