Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0115/17 | čistenie lapača tukov | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 222,00 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 603,65 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | preloženie klapky a oprava tel.zásuvky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 100,80 € | 24.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | monitory do učebne INF | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 418,98 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 336,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0120/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 63,50 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 41,86 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 86,11 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 18,25 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 514,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 215,58 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,54 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 203,22 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 112,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 196,75 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 243,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 587,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 648,29 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 864,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |