Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 97,21 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 81,85 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 06.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 565,14 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 236,59 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 758,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 63,50 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 41,86 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 86,11 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 18,25 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 514,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 215,58 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,54 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 203,22 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 112,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 196,75 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 243,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 587,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 648,29 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 864,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 79,92 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 71,04 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 124,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 306,84 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |