Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 528,36 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 171,94 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 205,15 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 104,46 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,20 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,75 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 127,58 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 176,40 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | monitory, zdroj, | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 518,47 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,70 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 196,80 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | pracovný stôl do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 679,20 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 92,27 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 394,13 € | 16.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 72,18 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 959,60 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 490,25 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 398,82 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | voda-zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | stôl kancelársky + kontajnery | Športové gymnázium | 17337020 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 322,14 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | police | Športové gymnázium | 17337020 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 98,74 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | školské stoličky+stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 472,60 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | školské stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 121,40 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |