Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/17 čipové kľúče Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 115,20 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 366,24 € 22.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 190,08 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 135,20 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0019/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 115,32 € 10.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0020/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 96,29 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0021/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 503,76 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0023/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 28,82 € 13.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0024/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 151,80 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0025/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 633,62 € 01.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0026/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 320,46 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0027/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 43,91 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0028/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SLOVEX Štefan Vacula 43287247 108,00 € 20.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0029/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 198,49 € 20.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0030/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 43,58 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0031/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 490,44 € 09.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0032/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 687,54 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0033/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 212,04 € 17.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0034/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 162,40 € 31.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0035/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 309,60 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0036/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 49,00 € 10.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0037/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 157,46 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0038/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 379,02 € 16.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0039/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 475,98 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0040/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 70,00 € 17.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0041/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 20.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0042/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 130,62 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0043/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 144,00 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0044/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 147,00 € 16.02.2017 19.04.2017 Faktúra