Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/17 telefóny T - Com 76,90 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 čistenie rohoží Lindstrom 31,12 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/17 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 133,81 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 servis vozidla- Wz. AUTOSERVIS - S.Drgoň 364,67 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 elektrina Západoslov. elektrárne 727,24 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/17 plyn Sloven.plynár.priem. 2 718,00 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 elektrina Západoslov. elektrárne 309,98 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Lindstrom 21,98 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Západoslov. elektrárne 241,31 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 378,00 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/17 elektrina Západoslov. elektrárne 693,89 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 elektrina Západoslov. elektrárne 671,95 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 plyn Sloven.plynár.priem. 3 761,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/17 elektrina Západoslov. elektrárne 260,60 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát IZOCOM 219,60 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 plyn Sloven.plynár.priem. 70,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/17 prenájom Gymnastické centrum 1 500,00 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 79,20 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 plyn Sloven.plynár.priem. -74,39 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/17 plyn Sloven.plynár.priem. 57,94 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 488,15 € 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 Lyžiarsky kurz Horský hotel MINCIAR 3 510,00 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/17 plyn Sloven.plynár.priem. 102,00 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 tonery PRYZMAT 126,00 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/17 tlačivá ŠEVT 275,14 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj TOP PARTNER, s.r.o 224,68 € 19.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 370,02 € 22.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »