Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 76,90 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 11.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 07.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 výkon zodpovednej osoby Športové gymnázium 17337020 osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence 50528041 48,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 servis vozidla- Wz. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 364,67 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 727,24 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 454,50 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 309,98 € 08.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 21,98 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 241,31 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 378,00 € 09.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 682,46 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 693,89 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 671,95 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 14.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 247,49 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 260,60 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 70,00 € 14.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/20 obnova domény, certifikát HTTPS Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 15.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 79,20 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -74,39 € 14.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 57,94 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 488,15 € 16.01.2018 24.01.2018 Faktúra