Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 774
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/17 telefóny T - Com 76,90 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/17 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 133,81 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 servis vozidla- Wz. AUTOSERVIS - S.Drgoň 364,67 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/17 plyn Sloven.plynár.priem. 2 718,00 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Lindstrom 21,98 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Západoslov. elektrárne 241,31 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/17 elektrina Západoslov. elektrárne 693,89 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 elektrina Západoslov. elektrárne 671,95 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/17 elektrina Západoslov. elektrárne 260,60 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát IZOCOM 219,60 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/17 prenájom Gymnastické centrum 1 500,00 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 79,20 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/17 plyn Sloven.plynár.priem. 57,94 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 488,15 € 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/17 plyn Sloven.plynár.priem. 102,00 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/17 tlačivá ŠEVT 275,14 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj TOP PARTNER, s.r.o 224,68 € 19.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/17 čistiareň MA DEVELOPMENT 91,80 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 tlačivá - šj Duprint, s.r.o 40,00 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/17 oprava plynového potrubia v šj HOMOLA 589,50 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0012/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 224,40 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/17 lišty, káble, stojan, úprava IZOCOM 150,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 oprava trúby - šj Alvex Gastro 139,20 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/17 lišty, káble, stojan, úprava IZOCOM 102,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 oprava rámu čelného skla-Wz BratOS 493,58 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/17 úprava stránky IZOCOM 250,00 € 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 nájom kopírok COPY PRINT Bratislava 97,01 € 24.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »