Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 549
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0021/17 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 666,48 € 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 lavičky do šatní 3P Slúži Vám 456,00 € 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 lavičky do šatní 3P Slúži Vám 456,00 € 27.03.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 933,64 € 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 168,00 € 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 lavičky do šatní 3P Slúži Vám 456,00 € 20.07.2017 Faktúra
DFBV/0228/17 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 2 439,95 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0229/17 lavičky do šatní 3P Slúži Vám 831,60 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0294/17 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 355,50 € 20.11.2017 Faktúra
DFSJ/0065/17 potraviny AG FOODS 805,32 € 06.03.2017 Faktúra
DFSJ/0078/17 potraviny AG FOODS 455,19 € 03.04.2017 Faktúra
DFSJ/0092/17 potraviny Alica Benická - ALICA 156,00 € 03.04.2017 Faktúra
DFSJ/0097/17 potraviny Alica Benická - ALICA 86,11 € 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 oprava plynového kotla Alvex Gastro 190,08 € 24.02.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 plynový kotol Alvex Gastro 5 376,00 € 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 servis ohrevného pultu Alvex Gastro 44,40 € 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 náhradné diely Alvex Gastro 66,60 € 22.05.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 pracovný stôl do šj Alvex Gastro 679,20 € 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0323/17 oprava plynového kotla Alvex Gastro 62,40 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 oprava panvice Alvex Gastro 44,40 € 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 čistiace potreby ANAJ 66,20 € 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 školské stoličky+stoly ANAJ 2 472,60 € 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 školské stoličky ANAJ 1 121,40 € 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0209/17 školské stoličky + stoly ANAJ 2 472,60 € 09.08.2017 Faktúra
DFBV/0311/17 tabuľa do triedy ANAJ 606,10 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 čistiace potreby ANAJ 1 729,50 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 školská agenda ASC Applied Software 399,00 € 05.06.2017 Faktúra
DFSJ/0009/17 potraviny ATC-JR 201,84 € 05.01.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 potraviny ATC-JR 376,73 € 03.01.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 potraviny ATC-JR 405,53 € 27.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »