Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/18 projektor + výmena sektorov na disku notebooku Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 788,00 € 10.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 370,80 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 44,89 € 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 4 ks stolička Športové gymnázium 17337020 Merkury Market 36501891 420,00 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 439,86 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 ohrievač vody Športové gymnázium 17337020 ELÍZ 47485973 210,00 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0314/18 kancelársky tovar + závesná polica Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 542,41 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 switch, predlžovačky ku kopírkam Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 302,70 € 03.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 tabule s názvom školy Športové gymnázium 17337020 kanovits media 44599285 204,96 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 348,74 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere Športové gymnázium 17337020 GASTRO_GALAXI 41231082 90,86 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0298/18 kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 66,72 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 oprava strechy na školskom objekte Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 18 920,69 € 29.11.2018 17.12.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 krájač zeleniny s príslušenstvom Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 2 160,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0287/18 servis vozidla W č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 381,74 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0283/18 pracovný stôl so zadnou výstuhou, pracovná doska-šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 736,80 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0271/18 kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg Športové gymnázium 17337020 ALSKO 47995165 276,00 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0274/18 výroba bannera Športové gymnázium 17337020 KPK Reklama 46822798 72,00 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 reproduktory pevné Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 479,99 € 31.10.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 servis W z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 188,44 € 22.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 odevy a obuv pre šj Športové gymnázium 17337020 Podolcová Ľubica 22649778 890,70 € 25.10.2018 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0265/18 pracovný stôl so zásuvkou a policou Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 607,20 € 24.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 drevený reproduktor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 69,73 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 gastronádoby Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 187,20 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 reproduktory pevné Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 639,98 € 12.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 pracovný stôl s posuvnými dverami do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 756,00 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 kancelársky materiál a pomôcky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 892,97 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 2 ks tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 348,84 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 267,48 € 17.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 oprava myčky v šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 121,20 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra