Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/18 normy a receptúry pre šj Športové gymnázium 17337020 IRIS 35926376 78,00 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0204/19 predplatné Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 197,40 € 12.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 predplatné - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 521,43 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0053/20 predplatné - publikácie Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 353,39 € 05.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 publikácia - škola Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 197,40 € 03.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0353/19 tričká s potlačou Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 117,53 € 07.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 športové ošatenie pre trénerov Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 1 252,62 € 15.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0042/20 športový materiál Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 31,42 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0091/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 04.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 09.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 prečistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 21.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0076/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0267/17 aktualizácia BP Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 110,00 € 23.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0102/18 Doplnenie dokumentácie -GDPR Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 456,00 € 19.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0228/19 zavedenie systémov GDPR Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 252,00 € 15.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0346/18 regenerácia pre športovcov školy Športové gymnázium 17337020 SAUNA Furst 35705647 384,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 regenerácia pre žiakov školy Športové gymnázium 17337020 SAUNA Furst 35705647 76,80 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 baner do roll upu - škola Športové gymnázium 17337020 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 375,00 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0030/20 baner do rollupu Naj športovci 2019 Športové gymnázium 17337020 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 100,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0116/19 nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej Športové gymnázium 17337020 Športový klub polície 00681989 266,40 € 03.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0161/20 kladivová vŕtačka Športové gymnázium 17337020 Fachman - EH Hobby, s.r.o 35814951 294,95 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0300/17 revízia elektrospotrebičov a nár. Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 693,00 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0063/19 revízia elektr.zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 586,00 € 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 revízia plynových zariadení + oprava úniku plynu Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 1 250,00 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 odborná prehliadka a skúšky elektr.zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 1 500,00 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 oprava el. zariadení-nové zásuvky v šj Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 370,00 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,68 € 19.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0022/19 čistiace prostriedky do myčky - šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,66 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra