Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 895
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0207/18 projektor + výmena sektorov na disku notebooku IZOCOM 788,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 plyn Sloven.plynár.priem. -309,28 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 elektrina Západoslov. elektrárne 387,70 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 elektrina Západoslov. elektrárne 292,39 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 nájom - kopírka SHARP 66,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 čipové kľúče na obedy SOFT-GL s.r.o 192,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 telefóny T - Com 57,82 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 956,52 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 elektrická trojtrúba Alvex 4 255,20 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 kancelárske potreby 3P Slúži Vám 757,22 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 plynová panvica+príslušenstvo+montáž Alvex 4 276,80 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 publikácia - šj RAABE 45,05 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 šeky na obedy Duprint, s.r.o 72,00 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Chimney 70,00 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 387,85 € 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 programátorské práce, reinštalácia PC EasyTech,s.r.o 481,50 € 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 počítače+príslušenstvo IZOCOM 3 791,28 € 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 nájom + kopírovacie služby-kopírka COPY PRINT Bratislava 72,04 € 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 maliarske práce Andrej Mikoláš 4 418,45 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 nájom-kopírka SHARP 66,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 elektrina Západoslov. elektrárne 350,14 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 elektrina Západoslov. elektrárne 320,86 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 telefóny T - Com 57,31 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 sieťové prepojenia, servis počítača+tonery IZOCOM 640,80 € 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 výmena časti kanalizácie - ŠJ Matej Gavlík AZ Kanalservis 960,00 € 23.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »