Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1008
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0268/18 plyn Sloven.plynár.priem. -1 610,06 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 odevy a obuv pre šj Podolcová Ľubica 890,70 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 nájom kopírky SHARP 66,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0264/18 prípojka ku kotlom - šj Alvex 550,00 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0265/18 pracovný stôl so zásuvkou a policou Alvex 607,20 € 24.10.2018 Faktúra
DFSJ/0181/18 potraviny PICADO 53,28 € 23.10.2018 Faktúra
DFSJ/0182/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 164,88 € 23.10.2018 Faktúra
DFSJ/0183/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 133,00 € 23.10.2018 Faktúra
DFSJ/0184/18 potraviny Rom - Mon 667,30 € 23.10.2018 Faktúra
DFSJ/0185/18 potraviny Rom - Mon 566,40 € 23.10.2018 Faktúra
DFSJ/0186/18 potraviny Rom - Mon 821,39 € 23.10.2018 Faktúra
DFSJ/0187/18 potraviny MIRAN 660,24 € 23.10.2018 Faktúra
DFSJ/0188/18 potraviny MIRAN 948,81 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0263/18 prístup k e-učebniciam Teacher.sk 35,00 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 356,64 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 tonery, tlačiareň IZOCOM 307,64 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 servis W z. AUTOSERVIS - S.Drgoň 188,44 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 prenájom-regenerácia DOM ŠPORTU 328,00 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 publikácia - šj RAABE 98,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0255/18 publikácie Poradca podnikateľa 68,40 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech Gastrorex 267,48 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 kancelársky materiál a pomôcky 3P Slúži Vám 892,97 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 990,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 prenájom Športová hala Mladosť 9 159,60 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 čistenie rohoží Lindstrom 41,54 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 drevený reproduktor IZOCOM 69,73 € 16.10.2018 Faktúra
DFSJ/0175/18 potraviny AG FOODS 531,99 € 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0176/18 potraviny SENNI, s.r.o 60,48 € 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0177/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 122,92 € 15.10.2018 Faktúra
DFSJ/0178/18 potraviny Rom - Mon 452,81 € 15.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »