Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0013/19 nájomné kopírka SHARP 54,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 nájomné kopírka SHARP 66,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 regenerácia pre žiakov školy SAUNA Furst 76,80 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 servis stránky IZOCOM 219,60 € 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 seminár PAM VEMA 60,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFSJ/0010/19 potraviny MIRAN 671,69 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0011/19 potraviny MIRAN 1 073,92 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0012/19 potraviny Roman Petráš 923,04 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0013/19 potraviny Roman Petráš 994,51 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 potraviny Roman Petráš 261,90 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0015/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 114,19 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0016/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 60,99 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0017/19 potraviny MIRAN 849,26 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0018/19 potraviny MIRAN 560,60 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0019/19 potraviny SENNI, s.r.o 50,40 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 potraviny SENNI, s.r.o 58,80 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 potraviny Stanislav a syn 52,42 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0022/19 potraviny Bidfood 245,99 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0023/19 potraviny Champion Food 78,12 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0024/19 potraviny ATC-JR 613,36 € 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 370,02 € 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 Lyžiarsky kurz Horský hotel MINCIAR 3 510,00 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 tonery PRYZMAT 126,00 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 plyn Sloven.plynár.priem. 3 761,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 plyn Sloven.plynár.priem. 70,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 plyn Sloven.plynár.priem. -74,39 € 14.01.2019 Faktúra
DFSJ/0001/19 potraviny MIRAN 466,39 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 potraviny MIRAN 993,03 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0003/19 potraviny MIRAN 390,61 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0004/19 potraviny MIRAN 735,17 € 10.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »