Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 895
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0045/17 rekonštrukcia - výmena podlahových krytín SME europe, s.r.o 66 354,73 € 27.02.2017 Faktúra
DFBV/0056/18 prenájom Športová hala Mladosť 7 177,68 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0234/17 plyn Sloven.plynár.priem. 6 564,41 € 13.09.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 plynový kotol Alvex Gastro 5 376,00 € 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0178/18 oprava žľabov a zvodov TWINS-SK 4 743,05 € 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 prenájom - gymnastika Gymnastické centrum 4 500,00 € 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 prenájom - gymnastika Gymnastické centrum 4 500,00 € 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 maliarske práce Andrej Mikoláš 4 418,45 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 plynová panvica+príslušenstvo+montáž Alvex 4 276,80 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 elektrická trojtrúba Alvex 4 255,20 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0078/17 lyžiarsky výcvik Horský hotel MINCIAR 4 123,00 € 20.03.2017 Faktúra
DFBV/0316/17 materiál do šj GASTRO_GALAXI 3 828,30 € 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0192/18 počítače+príslušenstvo IZOCOM 3 791,28 € 21.08.2018 Faktúra
DFSJ/0160/17 potraviny MIRAN 3 721,15 € 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0024/18 lyžiarsky kurz Horský hotel MINCIAR 3 640,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0255/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0086/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 prenájom - Mladosť Športová hala Mladosť 3 588,84 € 08.06.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.07.2018 Faktúra
DFSJ/0150/17 potraviny MIRAN 3 548,77 € 14.09.2017 Faktúra
DFSJ/0029/17 potraviny MIRAN 3 198,49 € 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0288/17 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 09.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »