Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 549
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0286/16 kopírka SHARP 66,00 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0287/16 elektrina Západoslov. elektrárne 290,16 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0288/16 elektrina Západoslov. elektrárne 724,10 € 31.12.2016 Faktúra
DFBV/0289/16 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 358,87 € 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 telefóny T - Com 76,90 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 133,81 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 plyn Sloven.plynár.priem. 2 718,00 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Lindstrom 21,98 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 elektrina Západoslov. elektrárne 693,89 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 elektrina Západoslov. elektrárne 260,60 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 prenájom Gymnastické centrum 1 500,00 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 plyn Sloven.plynár.priem. 57,94 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 plyn Sloven.plynár.priem. 102,00 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 tlačivá ŠEVT 275,14 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 čistiareň MA DEVELOPMENT 91,80 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 oprava plynového potrubia v šj HOMOLA 589,50 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 lišty, káble, stojan, úprava IZOCOM 150,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 lišty, káble, stojan, úprava IZOCOM 102,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 úprava stránky IZOCOM 250,00 € 24.01.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 potraviny SENNI, s.r.o 40,56 € 18.01.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 15.01.2017 Faktúra
DFSJ/0003/17 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 15.01.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 potraviny Wonder Fruit 352,52 € 16.01.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 131,89 € 04.01.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 160,91 € 02.01.2017 Faktúra
DFSJ/0007/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 114,89 € 03.01.2017 Faktúra
DFSJ/0008/17 potraviny MIRAN 657,31 € 05.01.2017 Faktúra
DFSJ/0009/17 potraviny ATC-JR 201,84 € 05.01.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 potraviny ATC-JR 376,73 € 03.01.2017 Faktúra
DFSJ/0011/17 potraviny Stanislav a syn 50,11 € 05.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »