Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0226/19 vyhotovenie a montáž žalúzií Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 600,00 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 231,01 € 22.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 25.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 25.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0286/16 kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 27.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0287/16 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 290,16 € 27.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0288/16 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 724,10 € 31.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0289/16 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 358,87 € 27.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 76,90 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 21,98 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 693,89 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 260,60 € 11.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 57,94 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 275,14 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 čistiareň Športové gymnázium 17337020 MA DEVELOPMENT 44140169 91,80 € 17.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 oprava plynového potrubia v šj Športové gymnázium 17337020 HOMOLA 32741936 589,50 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 150,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 102,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 úprava stránky Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 250,00 € 24.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 40,56 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 15.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0003/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 15.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 352,52 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 131,89 € 04.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 160,91 € 02.01.2017 19.04.2017 Faktúra