Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -682,03 € | 14.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 17,98 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 28,00 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 34,86 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 826,85 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | dodávka a montáž kamerového systému | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 1 532,27 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | dodávka a montáž EZS | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 2 512,66 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | časový spínač v telocvični | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 285,56 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | dezinfekčný materiál | Športové gymnázium | 17337020 | AKKA TOP | 41195761 | 186,96 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | šeky pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | taniere, príbor - šj | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 421,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | učebnice | Športové gymnázium | 17337020 | EDUCO | 30223563 | 148,50 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 268,86 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 361,24 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 66,49 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 019,41 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 194,43 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,37 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | prenájom gymnastiky | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 000,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 73,24 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | inštalácia rozvodov do novej IT triedy | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 213,04 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 140,80 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | pletivo-napínací drôt | Športové gymnázium | 17337020 | Kovovýroba - Stanislav Leška | 37174304 | 374,72 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | plexi prepážka | Športové gymnázium | 17337020 | aleco media s.r.o | 52094685 | 219,60 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | orez kríkov v areáli školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 944,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 590,28 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |