Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/20 interiérové žalúzie Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 326,11 € 19.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 šatňové lavičky Športové gymnázium 17337020 Daffer, s.r.o 36320439 675,00 € 18.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 356,76 € 10.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 10.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 1 636,24 € 10.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 projektor s príslušenstvom Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 708,18 € 07.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 318,83 € 05.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 380,80 € 05.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 04.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 52,24 € 04.08.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 lokalizácia úniku vody Športové gymnázium 17337020 PIPE CONTROL 52518337 480,00 € 31.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 oprava NB a webstránky Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 324,00 € 30.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 30.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 30.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 nájom +odpočet kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 73,28 € 28.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 oprava stožiarov pred areálom školy Športové gymnázium 17337020 Juniperus-L 11812702 986,40 € 27.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 prečistenie stromov pred areálom školy Športové gymnázium 17337020 Juniperus-L 11812702 800,40 € 27.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 nákup monitorov - vybavenie učebne ZŠ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 1 743,36 € 27.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 19,80 € 24.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 vodné, stočné, zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 624,29 € 24.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 nákup notebookov s príslušenstvom Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 1 906,94 € 21.07.2020 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 interaktívna tabuľa pre ZŠ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 2 085,00 € 21.07.2020 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 dodávka a montáž podlahovej krytiny Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 2 401,97 € 20.07.2020 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 10,63 € 17.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,34 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 prenájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 233,18 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 10.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 kladivová vŕtačka Športové gymnázium 17337020 Fachman - EH Hobby, s.r.o 35814951 294,95 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 sady tonerov Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 234,96 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 knihy Čarovná Bratislava Športové gymnázium 17337020 CBS s.r.o 36754749 990,00 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra