Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 895
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0180/18 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 345,49 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 čistenie rohoží Lindstrom 16,20 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 oprava žľabov a zvodov TWINS-SK 4 743,05 € 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 130,50 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 nájom - kopírka COPY PRINT Bratislava 75,43 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 187,92 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 elektrina Západoslov. elektrárne 461,54 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 elektrina Západoslov. elektrárne 444,91 € 09.07.2018 Faktúra
DFSJ/0133/18 potraviny AG FOODS 118,80 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN 59,40 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 prenájom Športová hala Mladosť 360,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 klávesnice, slúchadlá, myši, USB IZOCOM 257,60 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 telefóny T - Com 32,54 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 nájom - kopírka SHARP 66,00 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 externé disky a pamäte IZOCOM 253,92 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 172,80 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 služby BOZP Milan Bojnanský 132,00 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 čistenie kanalizácie EKO-SALMO s.r.o 124,06 € 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0123/18 potraviny Mon-Rom 303,00 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0124/18 potraviny Mon-Rom 435,63 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0125/18 potraviny Mon-Rom 320,75 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0126/18 potraviny Mon-Rom 349,99 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0127/18 potraviny Mon-Rom 263,30 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0128/18 potraviny Bidfood 145,40 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0129/18 potraviny SENNI, s.r.o 46,80 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0130/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 95,79 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0131/18 potraviny MIRAN 843,95 € 28.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »