Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 774
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0105/18 vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ Gastrorex 517,39 € 23.04.2018 Faktúra
DFSJ/0073/18 potraviny MIRAN 571,11 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 potraviny MIRAN 966,16 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0075/18 potraviny MIRAN 1 034,39 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0076/18 potraviny Bidfood 77,40 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0077/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 100,89 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0078/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 84,20 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0079/18 potraviny Stanislav a syn 10,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0080/18 potraviny PICADO 386,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0081/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0082/18 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0083/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0084/18 potraviny Mon-Rom 186,65 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0085/18 potraviny Mon-Rom 396,63 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0086/18 potraviny Mon-Rom 250,79 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0087/18 potraviny Mon-Rom 417,09 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0088/18 potraviny Mon-Rom 322,97 € 20.04.2018 Faktúra
DFSJ/0089/18 potraviny Mon-Rom 275,35 € 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Doplnenie dokumentácie -GDPR POBEST s.r.o 456,00 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 sklá na stoly v šj Sklenárstvo-Kráľovič 204,22 € 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 klávesnica, myš - šj IZOCOM 17,71 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 reťazová píla, olej GAZDA, s.r.o 432,18 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 koberec do miestnosti ZB II. JUTEX 202,76 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 hygienické potreby - šj KAMIKO HYGIENE 170,92 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 hasiaci prístroj + doplnenie FLAME CONTROL 54,00 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 tonery do tlačiarní PRYZMAT 254,40 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 oprava + prípojky int.na prízemí + tréneri IZOCOM 522,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 240,73 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 11.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »