Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 549
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0207/17 potraviny Bidvest 178,06 € 11.12.2017 Faktúra
DFSJ/0208/17 potraviny PICADO 1 260,46 € 11.12.2017 Faktúra
DFSJ/0209/17 potraviny PICADO 116,32 € 11.12.2017 Faktúra
DFSJ/0210/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 137,50 € 11.12.2017 Faktúra
DFSJ/0211/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 170,38 € 11.12.2017 Faktúra
DFSJ/0212/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 91,66 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0316/17 materiál do šj GASTRO_GALAXI 3 828,30 € 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0321/17 elektrina Západoslov. elektrárne 249,71 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0322/17 elektrina Západoslov. elektrárne 739,87 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0314/17 prenájom Športová hala Mladosť 990,00 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 čistiace potreby ANAJ 1 729,50 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 prenájom JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 1 500,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 129,60 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 telefóny T - Com 71,72 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 kopírka SHARP 66,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0307/17 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 133,81 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0308/17 materiál IT IZOCOM 218,92 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0309/17 plyn Sloven.plynár.priem. 102,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0310/17 oprava chladiaceho boxu Štefan Pernecký 92,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0311/17 tabuľa do triedy ANAJ 606,10 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0312/17 publikácie Slovenská pošta 192,34 € 04.12.2017 Faktúra
DFSJ/0193/17 potraviny MIRAN 1 968,89 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 servis vozidla Autoservis - KONDVÁR 609,27 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0302/17 služby IT EasyTech,s.r.o 600,00 € 01.12.2017 Faktúra
DFSJ/0186/17 potraviny Mon-Rom 379,84 € 01.12.2017 Faktúra
DFSJ/0187/17 potraviny Mon-Rom 577,20 € 01.12.2017 Faktúra
DFSJ/0188/17 potraviny Mon-Rom 270,25 € 01.12.2017 Faktúra
DFSJ/0189/17 potraviny Mon-Rom 612,81 € 01.12.2017 Faktúra
DFSJ/0190/17 potraviny MIRAN 1 444,54 € 01.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »