Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0295/17 výmena displeja IZOCOM 95,00 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 publikácia šj RAABE 45,05 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 revízia plynových zariadení šj TPZ - Prvá 129,60 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 356,64 € 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0294/17 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 355,50 € 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 učebnice CJ OXICO 74,82 € 16.11.2017 Faktúra
DFBV/0288/17 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 čistenie rohoží Lindstrom 41,54 € 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0290/17 prečistenie kanalizácie Matej Gavlík AZ Kanalservis 150,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFSJ/0185/17 potraviny MIRAN 2 595,45 € 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0291/17 služby Virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 198,72 € 12.11.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 učebnice CJ KORREKT s.r.o 675,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 prenájom JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 1 500,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0285/17 telefóny T - Com 76,49 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0286/17 elektrina Západoslov. elektrárne 676,43 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0287/17 elektrina Západoslov. elektrárne 263,20 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0284/17 prenájom JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 3 000,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0281/17 výroba banneru KPK Reklama 188,40 € 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0280/17 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 172,80 € 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0279/17 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 139,34 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/0178/17 potraviny Bidvest 1 429,61 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/0179/17 potraviny Stanislav a syn 12,77 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/0180/17 potraviny Stanislav a syn 78,62 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/0181/17 potraviny Mon-Rom 619,60 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/0182/17 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 111,01 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/0183/17 potraviny MIRAN 1 610,73 € 06.11.2017 Faktúra
DFSJ/0184/17 potraviny Mon-Rom 160,60 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0273/17 plyn Sloven.plynár.priem. 102,00 € 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 kopírka SHARP 66,00 € 02.11.2017 Faktúra