Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0359/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 693,02 € 13.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 13.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 13.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0263/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 858,12 € 11.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 montáž terminálu na čipový systém šj Športové gymnázium 17337020 Martin Petrák - Promecon 13995944 36,00 € 08.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 školenie k plynovým zariadeniam v kuhcyni Športové gymnázium 17337020 REVI-GAS - ADAMEK Juraj 11807750 297,60 € 08.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0250/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 233,41 € 08.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0264/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 481,92 € 08.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 68,00 € 07.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 tričká s potlačou Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 117,53 € 07.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 prenájom - hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 510,28 € 07.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 prenájom - hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 520,20 € 07.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 služby - virtuál.knižnica Športové gymnázium 17337020 KOMENSKY s.r.o. 43908977 198,72 € 05.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 05.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 05.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 volejbalové lopty Športové gymnázium 17337020 Kv.Rezáč 46963821 151,99 € 05.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0239/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 155,44 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0240/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 826,16 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0241/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 437,43 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 480,06 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 spotrebný materiál, montáž reproduktorov+projektorov, opravy PC Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 672,00 € 04.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 nákup vybavenia do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 283,88 € 04.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 servis kotolne Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 2 132,40 € 04.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFSJ/0222/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 146,16 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0223/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 265,52 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0224/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 265,61 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0225/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 104,02 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0226/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 112,80 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0227/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 124,08 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0228/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 847,18 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra