Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0182/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 526,56 € 04.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 prístup-Finančný spravodaj Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 68,40 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,77 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 vybavenie 4 tried ZŠ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 4 781,29 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 odborná prehliadka a skúšky elektr.zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 1 500,00 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 poplatok za kopírovanie Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 38,42 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 služby technika BTS a PO Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 pracovné kalendáre 2020 Športové gymnázium 17337020 Nová Práca s.r.o. 35733594 66,55 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 prenájom stanov-Župný športový deň Športové gymnázium 17337020 Promo Activity s.r.o. 35730714 514,20 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 odvoz odpadu-Župný športový deň Športové gymnázium 17337020 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 131,11 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 pracovný stôl s uztvorenými posuvnými dverami do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 5 600,00 € 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 Župný športový deň Športové gymnázium 17337020 Alexander Štefuca 10248336 800,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 nákup materiálu do kuchyne Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 404,93 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 prenosné toalety na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 MPA Service s.r.o. 44779518 240,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 55,20 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0181/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 539,34 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0183/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 129,17 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0184/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 13,68 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0185/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 217,46 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0186/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 469,66 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0187/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 88,16 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0188/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0189/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 96,94 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 prenájom športovísk za 6-9/2019 Športové gymnázium 17337020 Slovenská technická univerzita 00397687 825,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 čistiace potreby - škola Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 499,70 € 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 kancelárske potreby+ potreby na keramické tabule Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 1 524,94 € 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 výmena výdajných okienok v šj Športové gymnázium 17337020 DATOM-DT 45332339 1 640,70 € 26.09.2019 08.11.2019 Faktúra