Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 423,16 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 182,10 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 695,40 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 23,52 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | elektroinštalačné práce -3NP budovy školy | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | služby BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 318,17 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 46,20 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,94 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,91 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 212,65 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 760,73 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 86,97 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 2 697,97 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 39,54 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | vyváženie pneumatík, servis zrkadla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 95,04 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 337,54 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 372,32 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | pákové otvárače na okná v telocvični + žalúzie | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 1 260,00 € | 23.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | šalátový pultový chladič s nádobami | Športové gymnázium | 17337020 | CITY MAN, s.r.o | 45505241 | 484,26 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 60,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | vymaľovanie telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 3 973,60 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | nájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |