Faktúry
Počet záznamov: 1180
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/18 | potraviny | MIRAN | 954,97 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0226/18 | potraviny | Roman Petráš | 151,39 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0227/18 | potraviny | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 131,67 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0229/18 | potraviny | Bidfood | 326,32 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0230/18 | potraviny | Bidfood | 241,50 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0231/18 | potraviny | SENNI, s.r.o | 50,40 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0232/18 | potraviny | SENNI, s.r.o | 50,40 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0233/18 | potraviny | SENNI, s.r.o | 50,40 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0234/18 | potraviny | Champion Food | 118,44 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0235/18 | potraviny | MIRAN | 890,03 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0238/18 | potraviny | Champion Food | 98,04 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0332/18 | seminár PAM | VEMA | 60,00 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0322/18 | 4 ks stolička | Merkury Market | 420,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0327/18 | tonery | PRYZMAT | 439,86 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0321/18 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 3 761,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0328/18 | zneškodnenie biologického odpadu | GLOBAL GREEN | 85,80 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0329/18 | služby technika BTS | Milan Bojnanský | 132,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0330/18 | prenájom-regenerácia | DOM ŠPORTU | 410,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0331/18 | prenájom telocvične | Gymnastické centrum | 6 000,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0220/18 | potraviny | Roman Petráš | 270,17 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0221/18 | potraviny | Roman Petráš | 187,20 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0222/18 | potraviny | MIRAN | 610,01 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0223/18 | potraviny | Bidfood | 172,80 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0224/18 | potraviny | Roman Petráš | 548,20 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0323/18 | prenájom bazéna | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 190,80 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0324/18 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 797,60 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0325/18 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 327,22 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0326/18 | ohrievač vody | ELÍZ | 210,00 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0320/18 | čistenie rohoží | Lindstrom | 42,74 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0314/18 | kancelársky tovar + závesná polica | 3P Slúži Vám | 542,41 € | 05.12.2018 | Faktúra |