Faktúry
Počet záznamov: 895
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0132/18 | potraviny | MIRAN | 842,63 € | 28.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0155/18 | tonery + materiál | IZOCOM | 672,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0156/18 | kopírovacie služby | SHARP | 73,78 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0157/18 | kopírovacie služby | SHARP | 214,67 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0158/18 | voda - vodné stočné | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 347,72 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0159/18 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT | 33,60 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0160/18 | čistenie rohoží | Lindstrom | 41,54 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0154/18 | školská agenda 2019 | ASC Applied Software | 399,00 € | 21.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0153/18 | zneškodnenie biolog.odpadu | GLOBAL GREEN | 46,20 € | 20.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0152/18 | servis vozidla W č. | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 194,47 € | 19.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0151/18 | kopírky - nájom+výtlačky | COPY PRINT Bratislava | 108,91 € | 18.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0150/18 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT | 214,20 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Mon-Rom | 531,65 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Mon-Rom | 752,76 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0120/18 | potraviny | Mon-Rom | 305,30 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0121/18 | potraviny | Stanislav a syn | 107,28 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0122/18 | potraviny | Bidfood | 28,80 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0147/18 | prenájom - Mladosť | Športová hala Mladosť | 3 588,84 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0148/18 | prenájom - Elán | Športová hala Mladosť | 270,00 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0149/18 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 3 150,00 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0116/18 | potraviny | MIRAN | 919,71 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0117/18 | potraviny | MIRAN | 1 308,73 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0142/18 | nájom - kopírka | SHARP | 66,00 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0143/18 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 502,10 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0144/18 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 394,63 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0145/18 | voda - zrážky | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 134,93 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0146/18 | telefóny | T - Com | 102,67 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0139/18 | prenájom - gymnastika | Gymnastické centrum | 4 500,00 € | 05.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0140/18 | prenájom - gymnastika | Gymnastické centrum | 4 500,00 € | 05.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0141/18 | prenájom - plaváreň | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 172,80 € | 05.06.2018 | Faktúra |