Faktúry
Počet záznamov: 1008
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/18 | služby IT | EasyTech,s.r.o | 600,00 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0232/18 | voda - zrážky | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 130,50 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0227/18 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 75,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0228/18 | prenájom telocvične | Gymnastické centrum | 4 000,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0233/18 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 3 791,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0159/18 | potraviny | Champion Food | 240,30 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0160/18 | potraviny | PICADO | 216,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0161/18 | potraviny | PICADO | 1 520,29 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Rom - Mon | 573,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0163/18 | potraviny | MIRAN | 1 767,55 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0164/18 | potraviny | MIRAN | 1 441,95 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0224/18 | poplatok za výtlačky | SHARP | 71,76 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0225/18 | nájom kopírky | SHARP | 66,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0226/18 | služby BOZP | Milan Bojnanský | 132,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0257/18 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 3 761,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0140/18 | potraviny | Bidfood | 209,79 € | 29.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0223/18 | prenájom kopírky + kopírovanie | COPY PRINT Bratislava | 89,54 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0158/18 | potraviny | MIRAN | 1 115,90 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0220/18 | publikácia - mzdy | Poradca podnikateľa | 5,85 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0221/18 | oprava myčky v šj | Alvex | 121,20 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0222/18 | terminál k čipovému systému | SOFT-GL s.r.o | 378,00 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0219/18 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT | 384,00 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0215/18 | vodné, stočné | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 363,32 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0216/18 | publikácia - šj | RAABE | 45,05 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0217/18 | seminár | VEMA | 60,00 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0218/18 | kalibrácia váh v šj | Peter Mikloško - oprava váh | 70,00 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0156/18 | potraviny | MIRAN | 1 489,75 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0157/18 | potraviny | Champion Food | 328,02 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0214/18 | servis vozidla W č. | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 234,70 € | 20.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0213/18 | switch na 1.poschodie | IZOCOM | 46,80 € | 19.09.2018 | Faktúra |