Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0299/18 nájom kopírky SHARP 66,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 372,25 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 nájom kopírky SHARP 18,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere GASTRO_GALAXI 90,86 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 odborná prehliadka plynových zariadení - šj TPZ - Prvá 129,60 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 servis obehového čerpadla v kotolni REFLEX SK, s.r.o. 589,68 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 tonery + práce IT IZOCOM 640,80 € 20.11.2018 Faktúra
DFSJ/0190/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 91,23 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 105,19 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny SENNI, s.r.o 33,60 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 potraviny SENNI, s.r.o 50,40 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 potraviny Rom - Mon 53,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny ATC-JR 474,18 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 potraviny CITYFOOD 968,64 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0197/18 potraviny MIRAN 639,85 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0198/18 potraviny MIRAN 936,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 potraviny CITYFOOD 208,44 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 potraviny Roman Petráš 921,46 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0201/18 potraviny Roman Petráš 505,86 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0202/18 potraviny Roman Petráš 407,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0203/18 potraviny Bidfood 318,73 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0204/18 potraviny Bidfood 215,10 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0205/18 potraviny Bidfood 339,50 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 99,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 krájač zeleniny s príslušenstvom Alvex 2 160,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0294/18 čistiace potreby ANAJ 1 294,70 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0293/18 nájom kopírky + kópie SHARP 69,49 € 14.11.2018 Faktúra
DFBV/0292/18 elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj Alvex 660,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0291/18 elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj Alvex -550,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0290/18 služby virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 198,72 € 12.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »