Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 774
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0047/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 289,78 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 kontrola a servis EZS ELSTER AM 94,80 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 normy a receptúry pre šj IRIS 78,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 servis plynového kotla Adaco 96,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 kopírka- nájomné SHARP 66,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 služby SIT IZOCOM 600,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 toner do kopírovacie stroja COPY PRINT Bratislava 123,60 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 notebook pre ZÁ IZOCOM 390,28 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0044/18 potraviny MIRAN 926,43 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0049/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 93,94 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0052/18 potraviny Mon-Rom 720,06 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Slovníky pre SJ VEDA vydavateľstvo SAV 187,68 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0041/18 potraviny MIRAN 1 710,31 € 27.02.2018 Faktúra
DFSJ/0045/18 potraviny MIRAN 809,54 € 27.02.2018 Faktúra
DFSJ/0047/18 potraviny MIRAN 788,14 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 otočné kancelárske stoličky 3P Slúži Vám 527,71 € 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 servis bŕzd na Wz. AUTOSERVIS - S.Drgoň 162,54 € 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 hygienické a čistiace potreby - šj KAMIKO HYGIENE 362,92 € 26.02.2018 Faktúra
DFSJ/0042/18 potraviny MIRAN 1 830,35 € 26.02.2018 Faktúra
DFSJ/0046/18 potraviny SENNI, s.r.o 93,60 € 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 nájom kopírok COPY PRINT Bratislava 86,34 € 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0048/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 153,30 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 aktualizácia programu šj SOFT-GL s.r.o 39,24 € 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 52,80 € 20.02.2018 Faktúra
DFSJ/0034/18 potraviny PICADO 751,36 € 20.02.2018 Faktúra
DFSJ/0030/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 130,76 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 potraviny Stanislav a syn 44,80 € 19.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »