Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 774
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0023/18 tonery IZOCOM 460,80 € 02.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 kopírovacie zariadenie - nájom SHARP 66,00 € 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 výroba+tlač bannera KPK Reklama 72,00 € 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 potraviny Mon-Rom 644,47 € 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 potraviny Mon-Rom 721,85 € 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 potraviny Bidfood 93,24 € 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 koberec do miestnosti plávania JUTEX 220,91 € 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 potraviny MIRAN 1 898,52 € 29.01.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 potraviny Bidfood 63,72 € 29.01.2018 Faktúra
DFSJ/0025/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 60,35 € 29.01.2018 Faktúra
DFSJ/0026/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 93,79 € 29.01.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 potraviny PICADO 1 298,81 € 29.01.2018 Faktúra
DFSJ/0011/18 potraviny MIRAN 2 083,40 € 26.01.2018 Faktúra
DFSJ/0012/18 potraviny MIRAN 2 007,49 € 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 seminár VEMA 60,00 € 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 nájom kopírok COPY PRINT Bratislava 97,01 € 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 oprava trúby - šj Alvex Gastro 139,20 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 oprava rámu čelného skla-Wz BratOS 493,58 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 plyn Sloven.plynár.priem. -320,04 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj TOP PARTNER, s.r.o 224,68 € 19.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 488,15 € 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát IZOCOM 219,60 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 79,20 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 servis vozidla- Wz. AUTOSERVIS - S.Drgoň 364,67 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Západoslov. elektrárne 241,31 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 elektrina Západoslov. elektrárne 671,95 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 11.01.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »