Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0057/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 elektrina Západoslov. elektrárne 249,82 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 elektrina Západoslov. elektrárne 705,58 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 prenájom plavárne Plaváreň PASIENKY - STARZ 129,60 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 telefóny T - Com 65,72 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 filter k plynovému kotlu +montáž Adaco 298,20 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 prenájom Športová hala Mladosť 1 980,00 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 prenájom Športová hala Mladosť 7 177,68 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 podložka 3P Slúži Vám 125,28 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 čistenie rohoží Lindstrom 41,54 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 289,78 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 kontrola a servis EZS ELSTER AM 94,80 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 normy a receptúry pre šj IRIS 78,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 servis plynového kotla Adaco 96,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 kopírka- nájomné SHARP 66,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 služby SIT IZOCOM 600,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 toner do kopírovacie stroja COPY PRINT Bratislava 123,60 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 notebook pre ZÁ IZOCOM 390,28 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0044/18 potraviny MIRAN 926,43 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0049/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 93,94 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0052/18 potraviny Mon-Rom 720,06 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Slovníky pre SJ VEDA vydavateľstvo SAV 187,68 € 28.02.2018 Faktúra
DFSJ/0041/18 potraviny MIRAN 1 710,31 € 27.02.2018 Faktúra
DFSJ/0045/18 potraviny MIRAN 809,54 € 27.02.2018 Faktúra
DFSJ/0047/18 potraviny MIRAN 788,14 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 otočné kancelárske stoličky 3P Slúži Vám 527,71 € 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 servis bŕzd na Wz. AUTOSERVIS - S.Drgoň 162,54 € 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 hygienické a čistiace potreby - šj KAMIKO HYGIENE 362,92 € 26.02.2018 Faktúra
DFSJ/0042/18 potraviny MIRAN 1 830,35 € 26.02.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »