Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1008
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0105/18 potraviny Mon-Rom 598,57 € 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0106/18 potraviny Mon-Rom 607,18 € 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0107/18 potraviny Mon-Rom 741,24 € 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0108/18 potraviny Mon-Rom 414,10 € 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0109/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 101,73 € 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0110/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 119,23 € 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Matej Gavlík AZ Kanalservis 150,00 € 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 443,57 € 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0111/18 potraviny CITYFOOD 660,36 € 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0101/18 potraviny SENNI, s.r.o 46,80 € 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0102/18 potraviny MIRAN 777,11 € 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0103/18 potraviny MIRAN 1 171,58 € 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0104/18 potraviny MIRAN 813,22 € 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 3 ks nožov do robota Alvex 52,82 € 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 tonery do tlačiarní IZOCOM 264,00 € 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 sklenárske práce Sklenárstvo-Kráľovič 185,32 € 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 kopírky - nájom COPY PRINT OFFICE s.r.o 73,99 € 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 servis vozidla M Motor-Car Mercedes-Benz 1 509,31 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 bezpečnostné prvky, spracovanie graf. IZOCOM 540,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 32,82 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 318,37 € 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 elektrina Západoslov. elektrárne 533,48 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 elektrina Západoslov. elektrárne 300,28 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 prenájom Športová hala Mladosť 90,00 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 služby IT EasyTech,s.r.o 600,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 telefóny T - Com 67,81 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 172,80 € 07.05.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »