Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0166/18 potraviny MIRAN 1 079,30 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0167/18 potraviny Bidfood 140,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0168/18 potraviny SENNI, s.r.o 47,04 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0169/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 154,85 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0170/18 potraviny Rom - Mon 383,85 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0171/18 potraviny Rom - Mon 491,39 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0172/18 potraviny Rom - Mon 904,15 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0173/18 potraviny Rom - Mon 800,23 € 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0174/18 potraviny Rom - Mon 142,95 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 2 ks tlačiarne IZOCOM 348,84 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 oprava robota v šj+náhr.diely Alvex 829,38 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 pracovný stôl s posuvnými dverami do šj Alvex 756,00 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 materiál do šj GASTRO_GALAXI 93,55 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 školské tlačivá ŠEVT 291,90 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 elektrina Západoslov. elektrárne 503,15 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 elektrina Západoslov. elektrárne 317,24 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 notebook, toner IZOCOM 789,28 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 prenájom bazéna Plaváreň PASIENKY - STARZ 143,10 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 telefóny T - Com 63,23 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 tonery IZOCOM 93,84 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 servisné práce + materiál IZOCOM 684,00 € 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 revízia výťahu - šj ORGO-LIFT 65,00 € 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 služby IT EasyTech,s.r.o 600,00 € 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 130,50 € 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 prenájom telocvične Gymnastické centrum 4 000,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 791,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0159/18 potraviny Champion Food 240,30 € 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0160/18 potraviny PICADO 216,00 € 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0161/18 potraviny PICADO 1 520,29 € 01.10.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »