Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1864
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0313/19 SBS služby na športovom Župnom dni ARES SECURITY s.r.o 326,40 € 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 106,42 € 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 potraviny Bidfood 345,11 € 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 potraviny Rom - Mon 946,66 € 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 potraviny Rom - Mon 630,93 € 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 potraviny Rom - Mon 678,26 € 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0205/19 potraviny MIRAN 885,82 € 10.10.2019 Faktúra
DFSJ/0206/19 potraviny MIRAN 723,21 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 plyn Sloven.plynár.priem. 3 162,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 služba online produktu v Sociálnej poisťovni Poradca podnikateľa 48,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 organizácia vedomostnej súťaže na športovom Župnom dni Olympijský klub Bratislava 300,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 plyn Sloven.plynár.priem. 3 162,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 potraviny Rom - Mon 512,68 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 potraviny Rom - Mon 800,35 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 potraviny Rom - Mon 703,18 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0194/19 potraviny MIRAN 722,76 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0195/19 potraviny MIRAN 526,46 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0196/19 potraviny MIRAN 638,49 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0197/19 potraviny MIRAN 867,54 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 potraviny MIRAN 848,48 € 07.10.2019 Faktúra
DFSJ/0190/19 potraviny GROTTO TRADE 472,42 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 voda-zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 129,40 € 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 služby IT EasyTech,s.r.o 900,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 zneškodnenie odpadu v šj GLOBAL GREEN 79,20 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 materiál do šj Gastrorex 210,01 € 04.10.2019 Faktúra
DFSJ/0182/19 potraviny Rom - Mon 526,56 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 prístup-Finančný spravodaj Poradca podnikateľa 68,40 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 nájom kopírok COPY PRINT Bratislava 83,77 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 vybavenie 4 tried ZŠ IZOCOM 4 781,29 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 odborná prehliadka a skúšky elektr.zariadení Ján Šuba - REVI EZ 1 500,00 € 02.10.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »