Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0046/18 potraviny SENNI, s.r.o 93,60 € 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 nájom kopírok COPY PRINT Bratislava 86,34 € 23.02.2018 Faktúra
DFSJ/0048/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 153,30 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 aktualizácia programu šj SOFT-GL s.r.o 39,24 € 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zneškodnenie odpadu šj GLOBAL GREEN 52,80 € 20.02.2018 Faktúra
DFSJ/0034/18 potraviny PICADO 751,36 € 20.02.2018 Faktúra
DFSJ/0030/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 130,76 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 potraviny Stanislav a syn 44,80 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0035/18 potraviny Mon-Rom 591,73 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0036/18 potraviny Mon-Rom 704,41 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0037/18 potraviny Mon-Rom 633,78 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0038/18 potraviny AG FOODS 566,13 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0039/18 potraviny ATC-JR 156,18 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0040/18 potraviny ATC-JR 116,03 € 19.02.2018 Faktúra
DFSJ/0051/18 potraviny Champion Food 213,60 € 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 školské tlačivá ŠEVT 29,10 € 16.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 elektrina Západoslov. elektrárne 811,99 € 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 elektrina Západoslov. elektrárne 243,08 € 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/0029/18 potraviny Alica Benická - ALICA 36,00 € 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/0053/18 potraviny Mon-Rom 580,40 € 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/0043/18 potraviny Stanislav a syn 8,74 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/0050/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 133,84 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 09.02.2018 Faktúra
DFSJ/0027/18 potraviny Champion Food 357,60 € 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 prenájom-plaváreň Plaváreň PASIENKY - STARZ 129,60 € 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 lyžiarsky kurz Horský hotel MINCIAR 3 640,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 05.02.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »