Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/20 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 89,12 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0048/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GASTRO STAR 36831867 1 489,62 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 doprava LVK Športové gymnázium 17337020 MT-Tour, s.r.o 35952156 600,00 € 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 aktualizácia programu šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFSJ/0047/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 523,51 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 69,79 € 13.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFSJ/0040/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 861,41 € 12.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0039/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 108,60 € 12.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 519,48 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 športový materiál Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 31,42 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 publikácia Športové gymnázium 17337020 Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š 31789471 12,00 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 11.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 oprava kotla Gastrohaal Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 153,10 € 11.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 334,92 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 172,22 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0046/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 415,41 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0041/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 488,24 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0042/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 584,95 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0043/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 361,29 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0044/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 858,58 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0045/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 427,71 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 prenájom - hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 449,08 € 10.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 prenájom - hala ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 697,50 € 10.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFSJ/0038/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 163,05 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFSJ/0030/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 233,21 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0037/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 020,89 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0035/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 179,48 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0031/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 624,72 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0033/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 129,98 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0034/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 91,82 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra