Faktúra č. DFBV/0322/18
Obstarávateľ
- Názov: Športové gymnázium
- IČO: 17337020
Dodávateľ
- Názov: Merkury Market
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 008 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0322/18
- Popis fakturovaného plnenia: 4 ks stolička
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0091/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0091/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |