Bratisl.vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Bratisl.vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 104
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0070/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 736,15 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 750,90 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 780,65 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0283/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,55 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 783,72 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 476,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,72 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 688,76 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 680,10 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 644,06 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 680,10 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 654,36 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 691,49 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 430,81 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 565,40 € | 16.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,28 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,41 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,03 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 367,25 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 467,62 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |