Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1012
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0121/18 Potraviny Zdravé ovocie s.r.o. 343,43 € 17.05.6018 Faktúra
DFBV/0265/18 čistiace prostriedky HANCO a.s. 545,80 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 čistiace prostriedky HANCO a.s. 829,88 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 kancelárske potreby Milan Grell - GRAFIT 908,84 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 čistiace prostriedky Viera Szíkorová - SANTECH 599,47 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 správa IT WX s.r.o. 500,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla Ing. Juraj Hargaš 250,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0278/18 kancelárske potreby Milan Grell - GRAFIT 45,90 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0279/18 preprava osôb SAD Dunajská Streda a.s. 330,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0282/18 Pentel popisovače ŠEVT a.s. 290,82 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0276/18 spracovanie účtovníctva 1/2019 WE EKO, s.r.o. 700,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0280/18 stôl, korkové tabule B2B Partner s.r.o. 794,40 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0281/18 mobilný zahradzovací stípik nerezová oceľ - modrý pás B2B Partner s.r.o. 710,40 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0274/18 Rok. stôl invitalion 2400x1200 buk B2B Partner s.r.o. 358,80 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0275/18 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla 1/2019 Ing. Juraj Hargaš 250,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFSJ/0245/18 Potraviny Zdravé ovocie s.r.o. 477,84 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 obhliadka kotla v služobnom byte Elektro servis Dufek 70,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0271/18 Notebook HP 255 GB WX s.r.o. 492,86 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 Notebook HP 255 GB WX s.r.o. 492,86 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0277/18 správa IT 1/2019 WX s.r.o. 500,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0283/18 tepelná energia 1/2019 Bratislavská teplárenská a.s. 15 600,00 € 15.12.2018 Faktúra
DFSJ/0242/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 217,61 € 14.12.2018 Faktúra
DFSJ/0240/18 Potraviny Gastro-max, s.r.o. 1 141,74 € 13.12.2018 Faktúra
DFSJ/0243/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 119,35 € 13.12.2018 Faktúra
DFSJ/0241/18 Potraviny ATC-JR 414,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 overenie váhy Slovenská legálna metrológia, n.o. 27,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0263/18 vodné, stočné Základná škola 300,92 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0264/18 čistiace prostriedky HANCO a.s. 245,44 € 12.12.2018 Faktúra
DFSJ/0247/18 Potraviny Penam Slovakia, a.s. 23,96 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 elektrická energia ZSE Energia 893,03 € 10.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »