Faktúry
Počet záznamov: 3452
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Zdravé ovocie s.r.o. | 343,43 € | 17.05.6018 | Faktúra |
| DFSJ/0060/23 | Potraviny | Penam Slovakia, a.s. | 71,08 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0064/23 | Potraviny | DUNA - HUS, s.r.o. | 8,64 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0059/23 | Potraviny | DUNA - HUS, s.r.o. | 229,61 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0063/23 | Potraviny | COMIDA s.r.o. | 688,02 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0028/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0054/23 | Potraviny | Penam Slovakia, a.s. | 190,96 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0058/23 | Potraviny | DUNA - HUS, s.r.o. | 127,20 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0056/23 | Potraviny | DUNA - HUS, s.r.o. | 234,96 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0061/23 | Potraviny | Bidfood Slovkia s.r.o. | 271,24 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0062/23 | Potraviny | COMIDA s.r.o. | 1 055,45 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | odpojenie kotlas ŠJ | Martin Tretina | 126,20 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | školenie | Seminaria, s.r.o. | 111,30 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | PC sieť 1-3/2023 | SANET | 149,37 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0057/23 | Potraviny | COMIDA s.r.o. | 899,13 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | tepelná energia | MH Teplárenský holding, a.s. | 13 375,25 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | OLO 1. splátka | Hlavné mesto Bratislava | 1 281,57 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | čistiace potreby ŠJ | TSV PAPIER Tibor Varga | 314,76 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | CMT Group s.r.o. | 14,40 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0046/23 | Potraviny | Penam Slovakia, a.s. | 82,23 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0052/23 | Potraviny | DUNA - HUS, s.r.o. | 242,80 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0053/23 | Potraviny | COMIDA s.r.o. | 823,33 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0055/23 | Potraviny | ATC-JR | 126,84 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0019/23 | elektrická energia | ZSE Energia | 462,72 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | telekomunikačné služby | T COM | 45,19 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | vodné | Základná škola | 290,91 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0040/23 | Potraviny | Penam Slovakia, a.s. | 92,65 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0049/23 | Potraviny | DUNA - HUS, s.r.o. | 278,88 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0037/23 | Potraviny | DUNA - HUS, s.r.o. | 42,90 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0048/23 | Potraviny | Zdravé ovocie s.r.o. | 2 755,63 € | 06.02.2023 | Faktúra |