Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 653
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0076/18 tepelná energia Bratislavská teplárenská a.s. 2 146,15 € 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 čistenie komínov Ladislav Kálmán 40,00 € 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 telekomunikačné služby T COM 59,50 € 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 ubytovanie SC Grand hotel Permon 172,80 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 vodné Základná škola 216,21 € 19.04.2018 Faktúra
DFSJ/0093/18 Potraviny RYBA 100,91 € 18.04.2018 Faktúra
DFSJ/0097/18 Potraviny RYBA 4,03 € 18.04.2018 Faktúra
DFSJ/0098/18 Potraviny RYBA 6,05 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Súťaž Ľubomír Bandúr 91,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 správa IT WX s.r.o. 500,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFSJ/0094/18 Potraviny Frape catering s.r.o. 116,76 € 17.04.2018 Faktúra
DFSJ/0095/18 Potraviny RYBA 20,76 € 16.04.2018 Faktúra
DFSJ/0096/18 Potraviny RYBA 245,67 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 čistiace potreby HANCO a.s. 791,14 € 16.04.2018 Faktúra
DFSJ/0092/18 Potraviny ATC-JR 315,94 € 13.04.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 Deň učitelov Martin Smieško-Šport pub Machnáč 1 054,65 € 11.04.2018 Faktúra
DFSJ/0090/18 Potraviny CITYFOOD s.r.o. 531,77 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 113,90 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 odvoz kuchynského odpadu INTA s.r.o. 38,40 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 virtuálna knižnica Komensky, s.r.o. 16,56 € 11.04.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 Potraviny Penam Slovakia, a.s. 10,05 € 10.04.2018 Faktúra
DFSJ/0087/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 5,80 € 10.04.2018 Faktúra
DFSJ/0088/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 419,83 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla Ing. Juraj Hargaš 250,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFSJ/0089/18 Potraviny Gastro-max, s.r.o. 779,59 € 09.04.2018 Faktúra
DFSJ/0086/18 ATC-JR 118,62 € 05.04.2018 Faktúra
DFSJ/0084/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 187,44 € 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0085/18 Potraviny ATC-JR 284,66 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Plyn SPP a.s. 88,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 prenájom rohoží BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. 64,02 € 04.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »