Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 838
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0121/18 Potraviny Zdravé ovocie s.r.o. 343,43 € 17.05.6018 Faktúra
DFKV/0003/18 El. konvektomat Gastrorex 6 216,00 € 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 Ročný prístup - poradca podnikatela Poradca podnikateľa 117,00 € 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 vybavenie školskej jedálne Gastrorex 5 811,00 € 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0164/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 35,64 € 14.09.2018 Faktúra
DFSJ/0166/18 Potraviny CITYFOOD s.r.o. 978,48 € 14.09.2018 Faktúra
DFSJ/0165/18 Potraviny ATC-JR 456,13 € 14.09.2018 Faktúra
DFSJ/0163/18 Potraviny ATC-JR 107,04 € 12.09.2018 Faktúra
DFSJ/0160/18 Potraviny Penam Slovakia, a.s. 8,37 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 virtuálna knižnica Komensky, s.r.o. 16,56 € 07.09.2018 Faktúra
DFSJ/0161/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 67,48 € 07.09.2018 Faktúra
DFSJ/0162/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 914,05 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 tepelná energia Bratislavská teplárenská a.s. -50,71 € 06.09.2018 Faktúra
DFSJ/0156/18 Potraviny ATC-JR 260,87 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 telekomunikačné služby T COM 54,30 € 05.09.2018 Faktúra
DFSJ/0154/18 Potraviny ATC-JR 154,47 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 údržba budovy KONTI a.s. 1 400,96 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 údržba ŠJ Martin Tretina 105,06 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 údržba - ihrisko KONTI a.s. 3 278,19 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 upratovacie služby Lucia Chudejová - LMupratovacie služby 480,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 čistiace prostriedky HANCO a.s. 169,56 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 údržba ŠJ Martin Tretina 261,20 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 tepelná energia Bratislavská teplárenská a.s. 4 470,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 rohož nájom BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. 46,79 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 kamerový systém iLunet, s.r.o. 2 963,86 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla Ing. Juraj Hargaš 250,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 Plyn SPP a.s. 30,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 113,90 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 správa IT WX s.r.o. 500,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 spracovanie účtovníctva WE EKO, s.r.o. 624,00 € 02.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »