Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1325
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0121/18 Potraviny Zdravé ovocie s.r.o. 343,43 € 17.05.6018 Faktúra
DFSJ/0129/19 Potraviny Gastro-max, s.r.o. 679,32 € 07.07.2019 Faktúra
DFSJ/0170/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 23,10 € 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0166/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 185,02 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 čistiace prostriedky ŠJ HANCO a.s. 254,41 € 17.06.2019 Faktúra
DFSJ/0165/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 100,59 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 Sútaž - orientačný beh BSK Športový klub Sandberg 170,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 asc rozvrh na rok 2020 ASC Applied Software Consultants 79,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0169/19 Potraviny CITYFOOD s.r.o. 236,93 € 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0161/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 87,78 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0168/19 Potraviny CITYFOOD s.r.o. 363,24 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0167/19 Potraviny ATC-JR 185,59 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 oprava velkokuchynského zariadenia Martin Tretina 223,94 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Sútaž - orientačný beh BSK Športový klub VAZKA Bratislava 316,75 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 asc agenda 2020 ASC Applied Software Consultants 229,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFSJ/0159/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 73,92 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 112,80 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 tepelná energia Bratislavská teplárenská a.s. 1 681,56 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 Sútaž - orientačný beh BSK KOBRA 100,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 telekomunikačné služby T COM 53,88 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 odvoz bioodpadu CMT Group s.r.o. 36,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0164/19 Potraviny Penam Slovakia, a.s. 7,37 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0156/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 17,04 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 registratúrny poriadok a registratúrny plán Lanikova Group, s.r.o. 200,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFSJ/0163/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 75,54 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Sútaž - orientačný beh BSK Telovýchovná jednotka RAPID 255,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 Sútaž - orientačný beh BSK TJ Slavia Farmaceut Bratislava 240,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0162/19 Potraviny ATC-JR 72,05 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 tlačivá - stravné lístky Duprint 48,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 Plyn SPP a.s. 18,00 € 05.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »