Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 334
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/17 RM Gastro - Jaz s.r.o. 3 556,64 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0218/17 HANCO a.s. 349,13 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 Nadačný fond Gaudeamus 350,00 € 20.10.2017 Faktúra
DFBV/0211/17 EMEJA, s.r.o. 2 739,35 € 19.10.2017 Faktúra
DFSJ/0110/17 ATC-JR 160,70 € 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0111/17 ATC-JR 743,53 € 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0217/17 Ján Gróf 435,00 € 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0213/17 Duprint 47,00 € 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0205/17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 112,80 € 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 Komensky, s.r.o. 16,56 € 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0208/17 Hlavné mesto Bratislava 398,16 € 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0214/17 ZSE Energia 462,41 € 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0209/17 Základná škola 648,64 € 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 ŠEVT a.s. 244,21 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0210/17 Bratislavská teplárenská a.s. 1 150,11 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0206/17 Ing. Juraj Hargaš 250,00 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0215/17 T COM 52,48 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 ZSE Energia 197,94 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 EMEJA, s.r.o. 3 500,88 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 SK NIC a.s. 12,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0201/17 WX s.r.o. 500,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 WE EKO, s.r.o. 684,00 € 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0196/17 FUN TIME s.r.o. 2 000,00 € 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 2 286,00 € 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 Bratislavská teplárenská a.s. 9 470,00 € 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0203/17 SPP a.s. 124,00 € 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0191/17 EMEJA, s.r.o. 950,04 € 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0195/17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 117,23 € 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0189/17 Ing. Juraj Hargaš 250,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFBV/0186/17 SPP a.s. 43,00 € 12.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »