Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1431
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0121/18 Potraviny Zdravé ovocie s.r.o. 343,43 € 17.05.6018 Faktúra
DFBV/0195/19 Verejná správa Slovenskej republiky - 27.9.2019-26.09.2020 Poradca podnikateľa 117,00 € 26.09.2019 Faktúra
DFSJ/0209/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 183,48 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 112,80 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla Ing. Juraj Hargaš 250,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 telekomunikačné služby T COM 50,03 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 popisovač na biele tabule ŠEVT a.s. 336,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFSJ/0205/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 92,77 € 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0206/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 150,63 € 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 Potraviny Zdravé ovocie s.r.o. 768,91 € 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0208/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 129,80 € 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 380,69 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 127,20 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 Potraviny Penam Slovakia, a.s. 18,43 € 12.09.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 282,72 € 12.09.2019 Faktúra
DFSJ/0201/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 57,20 € 12.09.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 Potraviny ATC-JR 283,19 € 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 tepelná energia Bratislavská teplárenská a.s. 25,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0197/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 848,96 € 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 127,20 € 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0195/19 Potraviny Frape catering s.r.o. 753,78 € 05.09.2019 Faktúra
DFSJ/0196/19 Potraviny ATC-JR 634,46 € 05.09.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 33,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 zabezpečenie pódia dňa 2.9.2019 Agentúra PRIMA s.r.o. 180,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 Lektorné Robert Čapek 584,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 Potraviny DUNA - HUS, s.r.o. 60,75 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 Potraviny Penam Slovakia, a.s. 11,06 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 oprava telekomunikačného vedenia a telefónnej ústredne Marian Oravec - MACOM 690,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 odborná prehliadka bleskozvodu Radomír Mihalovič 240,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 spracovanie účtovníctva 8/2019 WE EKO, s.r.o. 720,00 € 02.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »