Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 474
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0014/18 Potraviny BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 223,25 € 29.01.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 Potraviny BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 164,83 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 vodné, stočné - doúčtovanie Základná škola 200,61 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 hygienické potreby HANCO a.s. 168,00 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 Právny kurier pre školy - predplatné 01.02.2018 - 31.01.2019 RAABE s.r.o. 119,00 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 Lyžiarsky kurz T.C.T., spol.s.r.o. 12 720,00 € 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 Plyn SPP a.s. 172,00 € 19.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 virtuálna knižnica Komensky, s.r.o. 16,56 € 17.01.2018 Faktúra
DFSJ/0002/18 Potraviny Zdravé ovocie s.r.o. 107,21 € 16.01.2018 Faktúra
DFSJ/0003/18 Potraviny ATC-JR 502,41 € 16.01.2018 Faktúra
DFSJ/0011/18 Bidfood Slovkia s.r.o. 201,78 € 15.01.2018 Faktúra
DFSJ/0012/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 263,53 € 15.01.2018 Faktúra
DFSJ/0009/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 449,93 € 12.01.2018 Faktúra
DFSJ/0010/18 Potraviny Gastro-max, s.r.o. 59,52 € 12.01.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 Potraviny Frape catering s.r.o. 574,32 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 čistiace potreby HANCO a.s. 96,79 € 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 čistiace potreby HANCO a.s. 70,96 € 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 117,23 € 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 vodné, stočné Základná škola 561,71 € 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 tepelná energia Bratislavská teplárenská a.s. 2 217,04 € 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 vodné, stočné Základná škola 474,78 € 10.01.2018 Faktúra
DFSJ/0008/18 Potraviny Gastro-max, s.r.o. 1 416,50 € 09.01.2018 Faktúra
DFSJ/0007/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 182,89 € 08.01.2018 Faktúra
DFSJ/0004/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 182,46 € 05.01.2018 Faktúra
DFSJ/0005/18 Potraviny Bidfood Slovkia s.r.o. 870,40 € 05.01.2018 Faktúra
DFSJ/0006/18 Potraviny ATC-JR 132,41 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 T COM 59,93 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 úroky z omeškania Bratislavská teplárenská a.s. 69,16 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu Hlavné mesto Bratislava 298,62 € 04.01.2018 Faktúra
DFSJ/0001/18 Potraviny PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ 92,64 € 02.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »