Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/17 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 520,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 848,10 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,15 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 376,70 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | spracovanie účtovníctva 3/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | tepelná energia 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 272,43 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | oprava havárie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 350,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/17 | údržba odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 626,72 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 162,45 € | 05.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | materiál - súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 190,51 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -3 470,54 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 101,76 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | plastové zásobníky na papier | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 205,93 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | spotrebný materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 668,50 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/17 | správa pc | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 10 810,00 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | servis vchodových dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 468,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 229,96 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,26 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | oprava poškodeného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 1 350,00 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126,91 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/17 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 420,79 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 05.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | oprava dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 180,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 140,52 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 47,63 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | monitoring | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 118,80 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |