Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | servisná prehliadka - kotol | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Jozef Pachnik | 37619535 | 108,00 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 744,00 € | 20.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/19 | tepelná energia 1/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 600,00 € | 02.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | propagačné predmety Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 96,00 € | 28.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 11 061,88 € | 04.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | virtuálna knižnica 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 100,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | revízna prehliadka vytahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 147,66 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Právny kurier pre školy 01.02.2019 - 31.01.2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | pračka Whirpool, ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | NAY a.s. | 35739487 | 254,00 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 132,79 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 13.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 75,82 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 9 250,00 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 69,16 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 154,45 € | 22.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Germicídne žiariče | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Svetluška s.r.o. | 35965452 | 838,00 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 501,70 € | 13.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 515,39 € | 13.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | kopie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 35,23 € | 05.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 21.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 15.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 323,41 € | 14.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra |