Faktúry
Počet záznamov: 4376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 53,52 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 599,47 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 214,79 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 100,62 € | 06.08.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | plastové zásobníky na papier | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 205,93 € | 13.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | dodávka a montáž klimatizačného zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RK - klíma | 51964911 | 3 375,36 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | vstupenky film Antigona | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 142,50 € | 23.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 124,20 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 291,02 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 610,61 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 731,82 € | 02.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 652,90 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 395,56 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 10,62 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 421,68 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASTERA | 36238091 | 908,24 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 15,31 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 134,39 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 105,64 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 18,45 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 120,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 349,95 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 64,58 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 354,41 € | 11.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 74,02 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 116,62 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 287,89 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 5,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 97,85 € | 04.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 270,28 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |