Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0126/20 hosting horvatha.sk Websupport, s.r.o. 89,50 € 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 17,57 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 čistiace prostriedky Ing. Josef Chmelař 122,69 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 mobil Slovak Telekom a.s. 20,00 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 montáž a nastavenie nového snímača RIMI-NABDA s.r.o. 179,40 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 dezinfekčné prostriedky 3P slúži Vám, s.r.o. 46,80 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 aSc Agenta Komplet SŠ ASC Applied Software Consultants 449,00 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 elektrická energia ZSE Energia a.s 635,42 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 telefón Slovak Telekom a.s. 37,58 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 5 080,00 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 časopis geografia EPL s.r.o. 10,00 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 čistiace prostriedky DIMARKO s.r.o. 95,40 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 vodné, stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská s 377,70 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 plyn SPP a.s. 4,00 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 telefonické vyrozumenie a výjazd SECURITON Servis spol.sro 29,28 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 odvoz a zneškodnenie odpadu OLO, a.s. 224,16 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Ing. Martin Petrák - Promecon 216,00 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.ro. 2 409,07 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 16,56 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská -1 929,47 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 členský príspevok The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 25,00 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 17,57 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 výmena akumulátora a snímača SECURITON, s.r.o. 252,90 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská -1 104,03 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 mobil Slovak Telekom a.s. 20,00 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 telefonické vyrozumenie a výjazd SECURITON Servis spol.sro 29,28 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 počítačová sieť SANET SANET 149,37 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 16,56 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 projekt Erasmus+ Kubánková - vrátené finančné prostriedky CKM 2000 Travel spol. s r.o. -204,93 € 19.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »