Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 519
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0067/19 seminár VESNA, n.o. 39,97 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.ro. 190,80 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 príspevok zo SF na posedenie - Deň učiteľov Ing. Vladimír Sirotka - ECOMA 270,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 aSc Dochádzka ASC Applied Software Consultants 363,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 router Cisco RV345 Dual Ing. Martin Petrák - Promecon 312,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 poskytnutie služby za LVK T.C.T., spol. s r.o. 6 300,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 tlačivá SEVT a.s. 39,26 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 vodné, stočné Bratislavská vodárenská s 300,92 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 vodné, stočné Bratislavská vodárenská s 135,97 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 mobil Slovak Telekom a.s. 20,18 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 kancelárske potreby OFFICE DEPOT s.r.o. 280,14 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 projekt Otvorená škola HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 232,90 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 hygienické potreby SLOVPAP SK s.r.o. 115,35 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 plyn SPP a.s. 4,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 4 730,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 teplo Bratislavská teplárenská 1 829,87 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 elektrická energia ZSE Energia a.s 699,40 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 odpadová voda Bratislavská vodárenská s 297,49 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 telefón Slovak Telekom a.s. 36,42 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 35,42 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 upratovacie služby Milan Adamov - aclean 1 040,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 upratovacie služby Milan Adamov - aclean 120,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Mária Šefčíkova-Škol.jed. 483,20 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Mária Šefčíkova-Škol.jed. 120,80 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 členský príspevok The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 100,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 čistiace prostriedky DIMARKO s.r.o. 114,12 € 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 mobil Slovak Telekom a.s. 20,29 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 počítačová sieť SANET SANET 149,37 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 poskytnutie služby za LVK T.C.T., spol. s r.o. 6 000,00 € 19.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »