Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 619
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0167/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 17,71 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 hosting horvatha.sk Websupport, s.r.o. 79,20 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 inštalácia elektrickej zásuvky STRABAG Property and Facility Services 104,24 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 telefonické vyrozumenie a výjazd SECURITON Servis spol.sro 29,28 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 mobil Slovak Telekom a.s. 17,29 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská -2 242,81 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 plyn SPP a.s. 4,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 4 730,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 elektrická energia ZSE Energia a.s 496,34 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vodné, stočné Bratislavská vodárenská s 189,47 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 odpadová voda Bratislavská vodárenská s 318,50 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 telefón Slovak Telekom a.s. 36,62 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 čistiace prostriedky DIMARKO s.r.o. 165,12 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 čistiace prostriedky DIMARKO s.r.o. 2,90 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 35,42 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 servis kopírok RICOH Slovakia s.r.o. 467,04 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 upratovacie služby Milan Adamov - aclean 1 040,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Ing. Martin Petrák - Promecon 216,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 monitorovanie objektu SECURITON Servis spol.sro 182,23 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Mária Šefčíkova-Škol.jed. 630,40 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Mária Šefčíkova-Škol.jed. 157,60 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 odber dverí Sučanský družstvo 264,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy Sučanský družstvo 4 967,57 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 16,56 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 tlačivá SEVT a.s. 26,77 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 odvoz a zneškodnenie odpadu OLO, a.s. 284,52 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 čistiace prostriedky NOVAKS International s.r.o. 153,61 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 vybúranie a montáž 2 ks zárubní v telocvični STRABAG Property and Facility Services 660,04 € 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 montáž poličiek v šatniach v telocvični STRABAG Property and Facility Services 306,42 € 21.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »