Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 776
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0018/20 odpadová voda Bratislavská vodárenská s 11,06 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 servis kopírky RICOH Slovakia s.r.o. 1,32 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 vybavenie školskej jedálne - nádoby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 108,19 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 seminár VESNA, n.o. 39,99 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 plyn SPP a.s. 4,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská 4 435,34 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 elektrická energia ZSE Energia a.s 827,39 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 odpadová voda Bratislavská vodárenská s 329,57 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 vodné, stočné Bratislavská vodárenská s 151,57 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 telefón Slovak Telekom a.s. 35,99 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 telefón Slovak Telekom a.s. 21,70 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 mobil Slovak Telekom a.s. 20,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 servis kopírok RICOH Slovakia s.r.o. 618,60 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 25,78 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 odvoz bioodpadu CMT Group s.r.o. 36,79 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 monitorovanie objektu SECURITON Servis spol.sro 182,23 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Ing. Martin Petrák - Promecon 216,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 16,56 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 upratovacie služby Milan Adamov - aclean 990,00 € 17.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 5 080,00 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0296/19 čistiace prostriedky - školská jedáleň DIMARKO s.r.o. 39,14 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 hygienické potreby SLOVPAP SK s.r.o. 102,34 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 kancelárske potreby OfficeLand, s.r.o. 21,07 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 florbalová súťaž Swimaholic s.r.o. 112,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 elektrické spotrebiče - školská jedáleň Internet Mall Slovakia, s.r.o. 117,30 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 učebné pomôcky GymBeam s.r.o. 79,50 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 čistiaci prostriedok - školská jedáleň Internet Mall Slovakia, s.r.o. 10,35 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 telefonické vyrozumenie a výjazd SECURITON Servis spol.sro 29,28 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 krtkovanie ASAP - GROUP SK s.r.o. 634,45 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 kancelárske potreby OFFICE DEPOT s.r.o. 350,99 € 17.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »