Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 432
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0214/18 poukážky - sociálny fond TESCO STORES SR, a.s. 1 285,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 revitalizácia športového ihriska Veríme v Zábavu, s.r.o. 5 004,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 123,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 kontrola výmenníka, údržba horúcovodu STRABAG Property and Facility Services 204,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská -727,68 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 mobil Slovak Telekom a.s. 20,09 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 počítačová sieť SANET SANET 149,37 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 25,78 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 ITIC známky pre učiteľov CKM SYTS 28,50 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 florbalová súťaž - ceny Victory sport, spol. s r.o. 174,10 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 doména horvatha.sk Websupport, s.r.o. 14,28 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 plyn SPP a.s. 4,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 6 790,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 elektrická energia ZSE Energia a.s 624,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská s 394,52 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 odpadová voda Bratislavská vodárenská s 331,78 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 telefón Slovak Telekom a.s. 35,96 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Mária Šefčíkova-Škol.jed. 627,20 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Mária Šefčíkova-Škol.jed. 156,80 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 príspevok na vzdelávanie zamestnancov zo SF DOMÉNA CONSULTING s.r.o. 100,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 84,60 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 tlačivá SEVT a.s. 67,20 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 seminár VESNA, n.o. 39,97 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 mobil Slovak Telekom a.s. 19,99 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 34,56 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 učebnice cudzieho jazyka MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 15,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 úrazové poistenie UNIQA poisťovňa a.s. 215,80 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 ITIC známky pre učiteľov CKM SYTS 28,50 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 ITIC známky pre učiteľov CKM SYTS 256,50 € 16.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »