Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 800
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0044/20 počítačová sieť SANET SANET 149,37 € 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 poskytnutie služby za LVK T.C.T., spol. s r.o. 5 550,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 časopis TV a šport Slov.ved.spol.pre TV a Šp 12,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 čistiace prostriedky DIMARKO s.r.o. 56,26 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 projekt Erasmus+ Kubánková Eunos Oy 585,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 odvoz bioodpadu CMT Group s.r.o. 27,60 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 elektrická energia ZSE Energia a.s 159,88 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 elektrická energia ZSE Energia a.s 809,20 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 verejná správa - ročný prístup Poradca podnikateľa s.r.o 165,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 mobil Slovak Telekom a.s. 20,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telefón Slovak Telekom a.s. 36,58 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská 2 266,80 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 5 080,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 upratovacie služby Milan Adamov - aclean 990,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 38,59 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 vodné, stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská s 306,98 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 plyn SPP a.s. 4,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 199,20 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 príspevok na stravovanie zamestnancov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 634,12 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Ing. Martin Petrák - Promecon 216,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 členský poplatok SANET 33,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 16,56 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 tlačivá SEVT a.s. 38,10 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 odpadová voda Bratislavská vodárenská s 11,06 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 servis kopírky RICOH Slovakia s.r.o. 1,32 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 vybavenie školskej jedálne - nádoby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 108,19 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 seminár VESNA, n.o. 39,99 € 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 plyn SPP a.s. 4,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská 4 435,34 € 20.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »