Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 993
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0225/20 mobil Slovak Telekom a.s. 20,00 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská -2 222,78 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 38,59 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 revízia bleskozvodov RUŠEZ - ING.DZUBA 320,00 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 revízia elektrických spotrebičov RUŠEZ - ING.DZUBA 510,00 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 revízia elektrickej inštalácie RUŠEZ - ING.DZUBA 800,00 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 poistenie zodpovednosti za škodu UNIQA poisťovňa a.s. 597,24 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 materiál Grand - MS, s.r.o. 11,79 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 dezinfekčné prostriedky ALZA.cz 58,86 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 kancelárske potreby Lyreco CE, SE 24,96 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 odvoz bioodpadu CMT Group s.r.o. 9,20 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 elektrická energia ZSE Energia a.s 710,11 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 telefón Slovak Telekom a.s. 35,93 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 254,40 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 5 080,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 vodné, stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská s 622,79 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 plyn SPP a.s. 4,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 120,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 servis kopírok RICOH Slovakia s.r.o. 308,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 monitorovanie objektu SECURITON Servis spol.sro 182,23 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 telefonické preverenie SECURITON Servis spol.sro 1,39 € 12.10.2020 Faktúra
DFSF/0007/20 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 238,80 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 príspevok na stravovanie zamestnancov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 760,18 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Ing. Martin Petrák - Promecon 216,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 16,56 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. 36,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 učebné pomôcky ALZA.cz 131,12 € 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 hygienické potreby DIMARKO s.r.o. 93,37 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. 36,00 € 25.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »