Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 475
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0022/19 materiál Gajdoš Gabriel - REPREZENT 41,50 € 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 verejná správa - ročný prístup Poradca podnikateľa s.r.o 117,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 plyn SPP a.s. 4,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 hygienické potreby DIMARKO s.r.o. 20,11 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 materiál Obchod - SVK, s.r.o. 48,90 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 časopis geografia EPL s.r.o. 10,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Mária Šefčíkova-Škol.jed. 475,20 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Mária Šefčíkova-Škol.jed. 118,80 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 úroky z omeškania Bratislavská teplárenská 47,53 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 elektrická energia ZSE Energia a.s 684,59 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 vodné, stočné Bratislavská vodárenská s 245,20 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 odpadová voda Bratislavská vodárenská s 331,78 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 telefón Slovak Telekom a.s. 36,06 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 mobil Slovak Telekom a.s. 19,99 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 materiál KIKOSHOP s.r.o. 49,56 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 servis kopírok RICOH Slovakia s.r.o. 441,20 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 25,78 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 upratovacie služby Milan Adamov - aclean 1 040,00 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 monitorovanie objektu SECURITON Servis spol.sro 182,23 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 telefonické preverenie SECURITON Servis spol.sro 1,39 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 4 730,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0235/18 kancelárske potreby OfficeLand, s.r.o. 20,88 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 florbalová súťaž Duvlan s.r.o. 417,57 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 príspevok zo SF na vianočné posedenie LUMI GASTRO s.r.o. 223,60 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 oprava okien v telocvični TRADE LUIGI s.r.o. 1 169,20 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 mobil Slovak Telekom a.s. 20,09 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 oprava batérie v kuchyni STRABAG Property and Facility Services 112,32 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 revízia plynu STRABAG Property and Facility Services 138,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská -766,24 € 12.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »