Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1127
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0070/21 PC notebook HP VÚB, a.s. 0,36 € 21.04.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 mobil Slovak Telekom a.s. 20,00 € 21.04.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 66,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 elektrická energia ZSE Energia a.s 598,04 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 telefón Slovak Telekom a.s. 34,01 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská 216,74 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 4 350,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 18,53 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 vodné, stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská s 356,18 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 plyn SPP a.s. 4,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 servis kopírok RICOH Slovakia s.r.o. 108,97 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 monitorovanie objektu SECURITON Servis spol.sro 182,23 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 príspevok na stravovanie zamestnancov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 210,10 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Ing. Martin Petrák - Promecon 216,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.ro. 838,77 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. 36,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o. 16,56 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 vodné, stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská s 388,52 € 27.03.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 oprava obehového čerpadla STRABAG Property and Facility Services 2 360,64 € 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 výmena prasknutého potrubia STRABAG Property and Facility Services 1 479,25 € 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 mobil Slovak Telekom a.s. 20,00 € 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 teplo - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská -1 364,54 € 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 čistiace prostriedky DIMARKO s.r.o. 163,07 € 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 elektrická energia ZSE Energia a.s 618,66 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 telefón Slovak Telekom a.s. 29,00 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 telefón Slovak Telekom a.s. 35,17 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 teplo - záloha Bratislavská teplárenská 5 900,00 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 18,53 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 plyn SPP a.s. 4,00 € 11.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »